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索引号：
2023/00040720
主题分类：
财政
发布机构：
沧州市自然资源和规划局
发文日期：
2023-12-05
名称：
2023年沧州市自然资源和规划局部门预算
主题词：
预算
文号：

2023年沧州市自然资源和规划局部门预算

2023年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第二部分部门所属单位预算

一、沧州市自然资源和规划局本级收支预算

二、沧州市自然资源和规划局新华区分局收支预算

三、沧州市自然资源和规划局运河区分局收支预算

四、沧州市自然资源和规划执法监察支队收支预算

五、沧州市国土整治中心收支预算

六、沧州市不动产登记中心收支预算

七、沧州市地产开发服务中心收支预算

八、沧州市城乡规划馆收支预算

九、沧州市土地储备中心收支预算

第一部分部门预算

部门预算收支总表

324沧州市自然资源和规划局		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7893.63	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	2486.94	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	296.25
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	10084.32
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	10380.57	本年支出合计	10380.57
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	10380.57	支出总计	10380.57

部门预算收入总表

324沧州市自然资源和规划局					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10380.57	10380.57	7893.63		2486.94
2	213	农林水支出	296.25	296.25	296.25
3	21302	林业和草原	296.25	296.25	296.25
4	2130204	事业机构	34.50	34.50	34.50
5	2130206	技术推广与转化	200.00	200.00	200.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	52.00	52.00	52.00
7	2130299	其他林业和草原支出	9.75	9.75	9.75
8	220	自然资源海洋气象等支出	10084.32	10084.32	7597.38		2486.94
9	22001	自然资源事务	10084.32	10084.32	7597.38		2486.94
10	2200101	行政运行	9409.32	9409.32	6922.38		2486.94
11	2200102	一般行政管理事务	69.00	69.00	69.00
12	2200104	自然资源规划及管理	14.25	14.25	14.25
13	2200106	自然资源利用与保护	281.55	281.55	281.55
14	2200108	自然资源行业业务管理	38.00	38.00	38.00
15	2200109	自然资源调查与确权登记	237.20	237.20	237.20
16	2200113	地质矿产资源与环境调查	28.00	28.00	28.00
17	2200129	基础测绘与地理信息监管	7.00	7.00	7.00

部门预算支出总表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10380.57	9409.32	971.25
2	213	农林水支出	296.25		296.25
3	21302	林业和草原	296.25		296.25
4	2130204	事业机构	34.50		34.50
5	2130206	技术推广与转化	200.00		200.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	52.00		52.00
7	2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75
8	220	自然资源海洋气象等支出	10084.32	9409.32	675.00
9	22001	自然资源事务	10084.32	9409.32	675.00
10	2200101	行政运行	9409.32	9409.32
11	2200102	一般行政管理事务	69.00		69.00
12	2200104	自然资源规划及管理	14.25		14.25
13	2200106	自然资源利用与保护	281.55		281.55
14	2200108	自然资源行业业务管理	38.00		38.00
15	2200109	自然资源调查与确权登记	237.20		237.20
16	2200113	地质矿产资源与环境调查	28.00		28.00
17	2200129	基础测绘与地理信息监管	7.00		7.00

部门预算财政拨款收支总表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7893.63	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	296.25	296.25
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	7597.38	7597.38
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	7893.63	本年支出合计	7893.63	7893.63
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	7893.63	支出总计	7893.63	7893.63

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7893.63	6922.38	971.25
2	213	农林水支出	296.25		296.25
3	21302	林业和草原	296.25		296.25
4	2130204	事业机构	34.50		34.50
5	2130206	技术推广与转化	200.00		200.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	52.00		52.00
7	2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75
8	220	自然资源海洋气象等支出	7597.38	6922.38	675.00
9	22001	自然资源事务	7597.38	6922.38	675.00
10	2200101	行政运行	6922.38	6922.38
11	2200102	一般行政管理事务	69.00		69.00
12	2200104	自然资源规划及管理	14.25		14.25
13	2200106	自然资源利用与保护	281.55		281.55
14	2200108	自然资源行业业务管理	38.00		38.00
15	2200109	自然资源调查与确权登记	237.20		237.20
16	2200113	地质矿产资源与环境调查	28.00		28.00
17	2200129	基础测绘与地理信息监管	7.00		7.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6922.38	5244.11	1678.27
2	301	工资福利支出	4605.66	4605.66
3	30101	基本工资	1259.32	1259.32
4	30102	津贴补贴	728.70	728.70
5	30103	奖金	943.40	943.40
6	30107	绩效工资	358.14	358.14
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.36	443.36
8	30109	职业年金缴费	26.99	26.99
9	30110	职工基本医疗保险缴费	163.11	163.11
10	30111	公务员医疗补助缴费	186.74	186.74
11	30112	其他社会保障缴费	21.97	21.97
12	30113	住房公积金	367.05	367.05
13	30199	其他工资福利支出	106.88	106.88
14	302	商品和服务支出	1633.27		1633.27
15	30201	办公费	40.28		40.28
16	30202	印刷费	21.10		21.10
17	30205	水费	11.94		11.94
18	30206	电费	70.87		70.87
19	30207	邮电费	94.56		94.56
20	30208	取暖费	83.62		83.62
21	30209	物业管理费	431.73		431.73
22	30211	差旅费	48.68		48.68
23	30213	维修(护)费	290.77		290.77
24	30215	会议费	15.31		15.31
25	30216	培训费	20.15		20.15
26	30217	公务接待费	5.76		5.76
27	30226	劳务费	11.74		11.74
28	30227	委托业务费	28.00		28.00
29	30228	工会经费	26.11		26.11
30	30229	福利费	29.70		29.70
31	30231	公务用车运行维护费	32.12		32.12
32	30239	其他交通费用	115.20		115.20
33	30299	其他商品和服务支出	255.63		255.63
34	303	对个人和家庭的补助	638.45	638.45
35	30301	离休费	16.69	16.69
36	30302	退休费	609.41	609.41
37	30304	抚恤金	6.88	6.88
38	30309	奖励金	5.47	5.47
39	310	资本性支出	45.00		45.00
40	31002	办公设备购置	45.00		45.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324沧州市自然资源和规划局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	82.34	82.34
2	“三公”经费小计	37.88	37.88
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	32.12	32.12
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	32.12	32.12
9	三、公务接待费	5.76	5.76
10	四、会议费
11	五、培训费

第一部分沧州市自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

沧州市自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市自然资源和规划局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈沧州市机构改革方案〉的通知》（冀办字（2018〕113号,设立沧州市自然资源和规划局（简称市自然资源和规划局）为市政府工作部门，机构规格正处级，加挂沧州市林业局牌子。贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施沧州市国土空间规划和相关专项规划，组织编制海洋功能区划。组织编制市本级城市设计，指导各县（市）城市设计。负责报省政府、市政府审批的县（市）国土空间规划的审核。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导各县（市）村镇建设规划编制和乡村建筑风貌管控。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及林业、草原和湿地生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织开展水文地质、工程地质、环境地质勘查、调查和评价工作，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查活动、地质资料、地质勘查成果。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理，负责森林和草原防火工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化以及信息资料的公共服务。负责自然资源和规划领域国际交流与合作事务。

（十四）查处市本级自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，查处全市有关重大违法案件，指导县（市）有关行政执法工作。指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十五）组织全市造林绿化工作。组织实施造林绿化重点工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十六）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，指导县级林地保护利用规划的编制并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。

（十七）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督菅理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十八）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十九）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（二十一）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导全市生态扶贫相关工作。

（二十二）指导全市林木种苗工作。组织开展林木种子、草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）负责市本级自然资源和规划行政许可工作。

（二十四）监督管理中央、省、市自然资源和规划资金及国有资产，提出全市自然资源和规划预算内投资以及中央、省、市财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
沧州市自然资源和规划局新华区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市自然资源和规划局运河区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市自然资源和规划执法监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市国土整治中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
沧州市不动产登记中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
沧州市地产开发服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
沧州市城乡规划馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
沧州市土地储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10380.57万元，其中：一般公共预算收入7893.63万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2486.94万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10380.57万元，其中基本支出9409.32万元，包括人员经费6717.73万元和日常公用经费2691.59万元；项目支出971.25万元，主要为土地利用、调查监测与规划项目尾款195.70万元；土地利用、耕地保护与调查监测、风险普查项目119.70万元；购买自然资源行业调查数据汇总相关服务项目80万元；自然资源统一确权登记项目（含尾款）66.6万元；地面沉降项目（含尾款）28万元；农村乱占耕地建房核查项目10万元；中央财政林草科技推广示范项目经费222万元；其他运转类项目249.25万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10380.57万元，较2022年预算增加681.92万元，其中：基本支出增加388.52万元，主要为退休人员一次性生活补助、在职人员基本工作调标、基础绩效增加、养老保险及住房公积金增加等因素导致的；项目支出增加293.4万元，主要为增加购买自然资源行业调查数据汇总相关服务80万元、中央财政林草科技推广示范项目经费222万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排2691.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排37.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.12万元)；公务接待费5.76万元。与2022年相比因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费减少0.15万元，减少的主要原因是：退休或调出造成在职人员减少，导致作为计提基数的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车运行维护费的总和减少造成的。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央重大决策部署和省委、市委工作要求，抓重点攻难点，强力推进全市自然资源和规划事业科学有序发展。首先是严格落实“增存挂钩”机制，不断提升要素保障能力。坚持土地要素跟着项目走，严格落实“增存挂钩”机制，结合“五未土地”处置专项行动，持续开展批而未供和闲置土地盘活利用，大力推进土地节约集约利用工作，充分挖掘利用存量土地，提高土地利用效率。第二，落实最严格的耕地保护制度，确保耕地“进出平衡”。建立“田长制”并完善县、乡、村耕地保护责任体系，狠抓耕地保护目标实现和保护责任落实，加快推进补充耕地项目立项、施工、验收工作，严格落实“进出平衡”，严控耕地转为林地、草地、园地等其他农用地或农业设施建设用地，实现耕地保护网格化监管，确保耕地“进出平衡”。第三，持续推进国土空间规划编制，加快完成市、县一张图系统平台建设。推进乡镇国土空间总体规划和村庄规划成果内容完善和报批工作，加快完成市、县一张图系统平台建设，启动新一轮中心城区控制性详细规划编制工作，督导大运河沿线县（市）加快完成大运河沿线控规编制和报批工作。第四，持续改善资源生态环境，科学开展造林绿化活动。积极开展森林城市创建活动，全年高质量完成营造林5万亩，全市创建12个省级森林乡村。扎实推进林长制，突出抓好基层林长制基础建设和南大港、东光两个市级示范点建设，全力做好森林、草原、湿地调查监测，加强汛期地质灾害防治和地热资源开发利用监督管理，编制国土空间生态修复规划，科学合理开发全市自然资源，有序推进外来入侵物种普查和自然保护地监管工作。第五，加强全民所有自然资源资产管理，推进智慧沧州时空大数据平台建设。启动2023年度市级层面自然资源确权登记和不动产登记系统上云工作，组织开展2022年度国土变更调查工作，加强全民所有自然资源资产管理，全力推进我市自然资源资产清查、委托代理试点亮点和制度研究等试点相关工作。推进智慧沧州时空大数据平台建设试点项目建设和工程建设项目审批“多测合一”改革，全力做好全市域测绘行业监督管理和全市域地图市场监督管工作。

（二）分项绩效目标

（一）国土资源执法监察

绩效目标：保障执法检查的基础性建设，指导各县（市、区）执法工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率＞95%，专项执法工作完成率≥90%，基础性保障项目完成率≥80%。

（二）自然资源政务管理

绩效目标：全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广；提高自然资源事业发展保障能力。

绩效指标：综合业务管理工作完成率≥95%，综合事务管理工作完成率≥95%。

（三）自然资源资产管理

绩效目标：规范做好自然资源调查监测评价，保持全市各类自然资源变更数据的现势性和连续性，为各类审批业务提供数据和图件支持；配合统计局完成全民所有自然资源资产负债表编制工作，完成全民所有自然资源管理定期向人大报告任务。

绩效指标：年度变更调查完成率≥90%，矿业权权益金评估工作完成率≥95%，矿业权出让收益征收管理分析率≥80%，编制全民所有自然资源资产报告工作按时完成，自然资源资产负债表编制试点工作按时完成。

（四）国土空间用途管制

绩效目标：做好国土空间总体规划及相关专项规划的编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用；完善国土空间用途管制制度，落实国家用途管制各项新的制度规定；完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全市耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。

绩效指标：国土空间总体规划编制率≥90%，规划数据库更新维护率≥90%，规划实施监测、评价完成率≥90%，各类土地用途转用的审核、报批工作完成率≥95%，耕地质量检测评价与定级完成率≥90%，永久基本农田数据库更新监管率≥90%。

（五）自然资源统一确权登记管理

绩效目标：1、严格贯彻国家和省关于自然资源试统一确权登记的决策部署，推进自然资源统一确权登记工作，实现自然资源统一确权登记法治化、规范化、标准化、信息化。进一步完善登记制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，提升信息平台建设质量，不断提升便民利民服务能力和水平，提高政府治理体系和治理能力现代化水平。2、管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项。3、监督管理古生物化石、地质遗迹，加强地质灾害隐患排查，开展地下水和地面沉降监测。

绩效指标：房地一体宅基地和集体建设用地确权登记完成率≥80%，不动产权属争议调处达标率≥90%，市县不动产登记信息数据上报率≥95%，自然资源统一确权登记项目数据成果完成率≥85%，省厅抽查地勘单位检查百分比≥90%，矿产资源储量管理基础工作完成百分比≥70%，古生物化石监督管理工作年度完成率≥90%，地质灾害隐患点核查排查率≥90%，地下水地质环境和地面沉降监测年度监测率≥90%。

（六）国土空间生态修复管理

绩效目标：编制市级国土空间生态修复规划，推进生产建设项目临时用地土地复垦工作；做好汛期地质灾害防治工作，开展地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理。

绩效指标：市级国土空间修复规划编制≥80%，土地复垦情况检查≥85%，地下水地质环境和地面沉降监测年度监测率≥90%，地质灾害隐患点核查排查率≥90%，地质灾害气象风险预警信息发布率≥90%。

（七）自然资源利用管理

绩效目标：1、保证自然资源开发利用的科学、合理、有效，把好自然资源开发利用的源头关；对全市自然资源市场进行动态监测，为市政府宏观调控和稳定自然资源市场提供决策依据；掌握评价自然资源利用现状和节约集约程度，为科学管理提供依据。2、加强我市基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我市经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目监管能力。3、为矿产资源管理提供依据，维护国家矿产资源所有者权益，掌控资源家底，提供宏观调控依据；为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。4、提高矿产资源合理利用和保护能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费；对古生物化石进行有效监督管理。

绩效指标：自然资源利用考核评价成果市级汇总与分析更新完成率≥80%，自然资源市场监测分析工作完成率≥80%，国有建设用地供应计划编制工作完成率≥80%，自然资源价格体系完善与维护工作完成率≥80%，勘查设计工作量完成率≥80%，可供进一步勘查工作地个数2个，地勘成果统计率≥90%，地勘项目跟踪监控工作完成率≥90%，矿产勘查实施方案评审率≥80%，地质资料管理工作完成率≥85%，古生物化石监督管理工作年度完成率≥90%，矿产资源储量管理基础工作完成率≥85%，重大矿业权权属纠纷有效处理率≥80%，建设项目压覆重要矿产资源查询率≥85%。

（八）测绘地理信息管理

绩效目标：1、加强组织实施市级基础测绘和重大测绘项目，强化数字城市地理空间框架建设和智慧城市建设工作；加强地方测绘基准，地理信息基础设施和测量标志的维护管理，强化地理信息数据成果管理，审核市级重要地理信息数据；加强地图市场的监督管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务；加强全市域测绘行业的监督管理，负责测绘资质、成果汇交、项目备案等方面的管理；加强监督管理外国组织、个人来沧测绘工作；加强监督辖区民用航空摄影与卫星遥感测绘工作；加强测绘应急保障工作；加强地理信息法制宣传教育工作，开展国家版图意识。2、制定全市自然资源和规划领域科技发展战略、规划和计划；制定有关技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。加强科技成果和信息化管理工作，开展卫星遥感等高科技术体系建设；加强对外交流合作和外事管理工作。

绩效指标：测绘市场监管完成率≥85%，地理信息数据审核完成率≥85%，系统运行维护完成率≥85%，地图市场监管完成率≥85%，宣传教育完成数量（次）≥7次，地图编制完成率≥85%，应急保障服务满意度≥85%，地理信息公共服务平台运行维护考核等次三星级以上，数字城市更新与智慧城市建设工作完成率≥85%，测量标志的维护管理完成率≥85%，地理信息成果管理及分发服务完成率≥85%，项目建设与运维完成率≥85%，组织协调地理信息资源开发利用和科技推广工作完成率≥85%，地理信息成果保密培训、监督、检查完成率≥85%，基础测绘规划编制完成率≥85%，更新市级基础地理信息数据完成率≥85%测绘资质单位监管完成率≥85%，市级重大测绘地理信息项目完成率≥85%，制定科技发展战略、规划和计划完成率≥85%，制定技术标准、规程规范、完成率≥85%，组织实施科技工程、项目完成率≥85%，科技成果完成率≥85%，信息化管理完成率≥80%。

（九）市本级土地储备与出让

绩效目标：1、编制年度土地储备计划（包括年度土地收储计划、供地计划、开发整理计划和计划年度末库存储备土地规模），收购收回存量建设用地，征收储备新增建设用地。2、应以招拍挂方式出让的地块，在市公共资源交易市场进行公开出让；对条件成熟地块，开展招拍挂出让前期工作；对市政府批准处置方案的地块，全部及时组织招拍挂出让；编制报批市本级国有建设用地使用权招拍挂出让年度计划。

绩效指标：储备计划编制完成并提请市政府审议实施≥80%，棚改项目用地收储面积占两区完成房屋征收项目土地面积的百分比≥80%，新增建设用地收储面积占年度计划中已办理转征手续土地面积的百分比≥80%，入场交易率≥80%，具备供地条件地块出让完成率≥70%，年度计划编制报批完成率≥60%。

（十）林业和草原生态建设。

绩效目标：增加有林地面积，提高全市绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境；提高森林质量，促进林业持续发展；工程治理地区的生态状况得到明显改善；组织引进表现优良的林木新品种，并进行试验推广，组织优良林木新品种选育审定；强化林木种苗生产管理和市场监督抽查，确保工程造林及其他绿化工程建设质量；通过树体改造和结构调整，引领带动建设高标准经济林与花卉基地5万亩。

绩效指标：森林覆盖率净增量≥90%，造林绿化任务完成率≥4.5，森林抚育面积（万亩）≥90%，退耕还林任务完成率≥90%，造林苗木良种使用率≥55%，林木种苗质量抽查合格率≥70%，经济林和花卉基地建设面积≥4万亩，林业综合改革任务完成率≥90%。

（十一）林业和草原科技支撑和公共服务

绩效目标：增加林业发展活力，促进林业持续发展。实施林业有害生物检疫。加强检疫队伍建设，提升检疫人员技术业务能力，严格执行检疫技术规程，严防检疫性林业有害生物蔓延传播。组织林业有害生物防治工作。加大资金投入，配备适宜的防治器械，抓住林业有害生物的防治关键时期，采取灯光诱杀、剪除网幕、地面喷雾和飞防等综合措施，防止重大林业有害生物暴发成灾，实现“有虫不成灾”的目标。开展林业有害生物监测预报工作。及时更新监测设备，加强基层测报点技术人员培训，落实重大林业有害生物监测报告制度，分析测报数据，准确预报虫情发生动态。提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。保障经济林产品质量安全。规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

绩效指标：检疫率≧80%，林业有害生物成灾率≤3‰，测报准确率≧80%，国家和省、市级科研、技术推广项目（含标准化示范区）完成率≥90%，经济林产品质量监测任务完成数≥80批次，森林资源主要指标年度变化监测与评价任务完成率≥95%。

（十二）林业和草原生态保护修复

绩效目标：完善全市自然保护地生态保护与恢复建设体系，全市自然保护地得到有效保护。沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：风景名胜资源保护项目任务完成率≧90%，湿地保护与恢复项目任务完成率≧90%，地质公园等其他自然保护地任务完成率≧90%，沙化土地治理面积≧1500亩，野生动植物管理目标任务完成率≥90%。

（十三）自然资源社会公益展览服务职责

绩效目标：保证展区、办公区各项设备消耗品的采购和正常运行，场馆保洁保安工作正常开展，完成项目的申报、审批、招标、实施过程，保证项目的实施进度和完成质量

绩效指标：场馆运行维护完成率≥80%，影片起到宣传推介沧州的作用，参观团体和参观人数的增长率≥50%。

（三）工作保障措施

（一）落实规章制度。严格落实国家、省和市预算绩效管理相关规定，认真执行《沧州市财政局预算绩效管理工作规程（试行）》等系列文件要求，规范部门内部预算绩效工作关系，落实落细工作措施，保障实现预算绩效年内目标。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时申请拨付资金等多项措施，督促项目承担科室（单位）按照时间节点支出资金，确保资金支出率6月底达到60%以上、10月底达到90%以上。

（三）加强绩效运行监控。按照线下绩效运行监控的相关要求，部门确定专门人员负责项目绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按全市统一安排部署，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。建立完善部门项目资金、固定资产管理等一系列制度，进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。建立完善内部控制制度，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强财会人员培训，提高部门职工业务素质。加强调研工作，优化财政资金配置、提出资金使用效益的意见。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，在全局形成“讲绩效、重绩效、用绩效”浓厚氛围。

第二部分专项资金绩效目标

无

第三部分预算项目绩效目标

1、2023年编制沧州常见病虫害防治技术图册绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1丰富技术人员专业知识，为技术人员开展防治作业提供工具书参考。提高全市技术人员防治水平，提高防治效果，为沧州林业产业体系发展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	包含沧州市常见病虫害的种类	病虫害种类	≥50种	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	质量指标	内容完整，防治技术可行，校对准确	防治技术是否可行	防治技术可行	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字[2014]62号）
	时效指标	当期任务完成率	当期完成任务占总任务的百分比	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字[2014]62号）
	成本指标	项目成本资金	投入防治资金	12万元	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]62号）》
效益指标	经济效益指标	提高防治效果，减免病虫害造成经济损失	是否减免病虫害造成经济损失	有利于减免病虫害造成经济损失	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字[2014]62号）
	社会效益指标	提高技术人员专业知识	是否长期为技术人员开展防治作业提供工具书参考	长期	为技术人员开展防治作业提供工具书参考
	生态效益指标	林业有害生物无公害成灾率	是否有利于开展防治作业，保护生态安全	有利于开展防治作业	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	可持续影响指标	提高专业人员技术水平	是否提高专业人员技术水平	有利于提高专业人员技术水平	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
满意度指标	服务对象满意度指标	林业技术人员民众满意度	随机抽样林业技术人员民众满意度平均值	≥80%	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）

2、2023年补充耕地实施方案绩效目标表

绩效目标	1.形成2023年补充耕地实施方案文本 ,形成2023年拟立项、拟验收项目图件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金额	完成补充耕地实施方案资金	12万元	市场询价及以前年度合同金额
	数量指标	补充耕地实施方案及图件的数量	补充耕地实施方案及图件的数量	2套	省厅下达补充耕地任务通知
	质量指标	实施方案满足补充耕地需求	安排项目新增耕地符合要求	安排补充耕地项目数量大于等于省厅下达任务	省厅下达补充耕地任务通知
	时效指标	项目完成时限	在省厅下达任务后，1个月内完成补充耕地实施方案编制任务	年内	省厅下达补充耕地任务通知
效益指标	社会效益指标	可有效增加耕地数量，提高耕地质量	为保障我市耕地总量平衡提供依据	方案实施后，可保障我市耕地总量平衡，同时完成占补平衡补充耕地任务	《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(冀发[2018]35号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市委市政府满意度	100%	《沧州市委市政府关于加强耕地保护改进占补平衡管理实施意见》

3、2023年沧州市城市地价动态监测项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对城市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	17万元	根据以往年份预算金额和市场询价确定
	数量指标	完成地价动态监测成果的套数	按城市地价动态监测系统运行方案与要求，完成地价动态监测季度成果；地价动态监测年度成果；2023年度城市地价动态监测分析报告的数量	1套	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
	质量指标	验收合格率	按城市地价动态监测系统运行方案与要求，达到行业内相关规定的标准和要求的比例	100%	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
	时效指标	完成工作任务的期限	任务完成时限	年内	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
效益指标	社会效益指标	对政府运用土地政策参与宏观调控的影响	及时了解我市土地供应情况、地价趋势等市场信息	为政府运用土地政策参与宏观调控提供决策依据	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	按城市地价动态监测系统运行方案与要求

4、2023年沧州市地理信息公共服务平台三级等保测评绩效目标表

绩效目标	1.完成地理信息公共服务平台三级等保测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目年度拨付资金数	投入该项目资金数量	7万元	市场询价以及中关村信息安全测评联盟等级测评项目收费指导意见（试行）河北省的收费标准
	数量指标	出具报告的数量	出具网络安全等级保护测评差距分析及整改建议报告的份数	3套	根据信息安全等级保护相关规定出具网络安全等级保护测评报告
	质量指标	质量验收通过率	完成三级等保测评工作质量达标率	100%	信息安全等级保护管理办法（公字通【2007】43号）
	时效指标	项目完工时间	按照市政府要求的完工时限	年内	沧州市政务云管理办法及市政府大数据管理办公室要求
效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行	项目完成后的系统平台在政务云上稳定运行	沧州市地理信息公共服务平台达到上云要求，持续稳定运行	沧州市政务云管理办法及市政府大数据管理办公室要求
效益指标	社会效益指标	地理信息服务保障程度	平台在云上为政府部门继续提供地理信息服务	地理信息服务的保障程度达到优	沧州市政务云管理办法及市政府大数据管理办公室要求
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	满意的部门数/提供服务的总部门数*100%	≥85%	沧州市政务云管理办法

5、2023年沧州市区国有建设用地计划编制项目绩效目标表

绩效目标	1.确定国有建设用地供应计划指标,编制国有建设用地供应计划方案，为科学管地用地提供依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	18万元	根据以往年份预算金额和市场询价确定
	数量指标	计划编制文本、说明、图件及附件等成果的套数	按国有建设用地供应计划编制规范，完成计划草案包括计划文本、编制说明、图件及附件	1套	按国有建设用地供应计划编制规范
	质量指标	达到行业内相关规定的标准和要求的比例	按国有建设用地供应计划编制规范，完成计划草案包括计划文本、编制说明、图件及附件	100%	按国有建设用地供应计划编制规范
	时效指标	完成工作任务的期限	项目完成时限	6月底	按国有建设用地供应计划编制规范
效益指标	社会效益指标	为科学管地用地提供依据	促进土地供应的规范化、制度化、科学化，提高土地参与国家宏观调控的能力	100%	按国有建设用地供应计划编制规范
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	按国有建设用地供应计划编制规范

6、2023年经济林产品质量安全检验检测费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1经济林产品质量安全检验检测费4.5万元，其中委托检测费4万元，交通费0.5万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检数量	按照年度抽检数量完成	32批（次）	市食品安全重点工作要求
	质量指标	检测合格率	重点经济林产品抽检合格率	≥98%	市食品安全重点工作要求
	时效指标	按期完成率	10月底抽检全部完成	100%	市食品安全重点工作要求
	成本指标	成本预算	投入检测资金数	4.5万元	市食品安全重点工作要求
效益指标	经济效益指标	通过检测促进经济林产品质量安全	反映经济林产品检测经济效益情况	促进我市经济林产品质量安全	市食品安全重点工作要求
	社会效益指标	保障经济林产品质量安全	保障食品质量安全，促进行业健康发展	保障我市经济林产品质量安全	市食品安全重点工作要求
	生态效益指标	减少化肥和农药施用	降低化肥农药使用率	<30%	实际调查
	可持续影响指标	推进果树产业发展	对全市经济林产业发展产生积极影响	促进我市经济林产业健康发展	市食品安全重点工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	征求服务对象意见满意度	上级满意度	≥95%	市食品安全重点工作要求

7、2023年林木种苗质检及良种引进示范费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本资金	投入质检及良种资金引进	≥3万元	《河北省种子管理条例》
	质量指标	林木种苗抽查合格率	林木种苗抽查合格率	≥80%	河北省林业和草原局关于开展2021年林木种苗行政执法检查和种苗质量抽查工作的通知
	数量指标	抽检数量	抽查县市区数量	≥3个	河北省林业和草原局关于开展2021年林木种苗行政执法检查和种苗质量抽查工作的通知
	时效指标	是否按时完成	项目12月31日前完成	项目按时完成	《中华人民共和国种子法》
效益指标	生态效益指标	提高林木种苗质量，改善生态环境	增加良种使用率，提高生态效益	有利于长期的提高生态效益	《河北省种子管理条例》
效益指标	社会效益指标	提高苗木质量，增加造林收入	增加造林成活率，带动农民致富。	长期提高农民收入，社会效益明显	《河北省种子管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	征求服务对象意见满意度	随机抽样民众满意度平均值	≥85%	《河北省种子管理条例》

8、2023年林业植物检疫员着换装绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1在职森林植物检疫员统一着换装

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	检疫员人数	12人	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	质量指标	着换装完成率	实际着换装数与计划数的比率	100%	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )
	时效指标	完成时限	是够按年度计划完成	按计划完成	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	成本指标	制服费用	金额	5在职检疫员	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
效益指标	经济效益指标	开展植物检疫工作，减少检疫性病虫害造成的危害。	是否有助于	有助于减少检疫性病虫害造成的危害	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	社会效益指标	便于群众监督，有利于树立行政执法人员良好形象，增加公信力。	是否有助于	有助于树立执法人员良好形象，增加公信力	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	生态效益指标	强化检疫监管，防范疫情扩散蔓延，保护森林资源。	是否有助于	有助于防范疫情扩散蔓延，保护森林资源。	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )
	可持续影响指标	增强检疫员责任感、使命感，规范行政行为，利于文明执法。	是否有助于	有助于规范行为，文明执法	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机抽样调查服务对象满意度平均数	≥90%	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )

9、2023年美国白蛾工程治理绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1搞好美国白蛾工程治理，减轻美国白蛾发生危害，保护造林绿化的安全。减少美国白蛾向外扩散和传播的机率，为沧州林业产业体系发展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	完成防治面积	130万亩次	沧州市林业主要有害生物防控应急预案（沧政发［2008］5号）
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积与有林地面积的百分比	≤4‰	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	时效指标	当期任务完成率	当期完成任务占总任务的百分比	≥90%	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	成本指标	项目成本资金	投入防治资金	10万元	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]62号）》
效益指标	经济效益指标	减免病虫害造成经济损失	是否减免病虫害造成经济损失	有利于减免病虫害造成经济损失	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	社会效益指标	促进林业产业发展	是否长期促进林业产业发展	是否长期促进林业产业发展	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	生态效益指标	林业有害生物无公害成灾率	是否有利于保护造林绿化安全	有利于保护造林绿化安全	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]62号）》
	可持续影响指标	促进林业产业可持续发展	是否促进林业健康持续发展	促进林业健康持续发展	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]63号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治区民众满意度	随机抽样林业有害生物防治区民众满意度平均值	≥80%	《沧州市人民政府办公室关于进一步做好美国白蛾等林业有害生物灾害防控工作的通知（沧政办字[2014]12号）》

10、2023年土地市场动态监测项目绩效目标表

绩效目标	1.通过土地市场动态监测系统的建立和实施，搜集、整理、分析土地市场信息，及时、准确把握土地市场动态变化情况，为政府适时制定土地市场的宏观调控政策提供依据；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	10万元	根据以往年份预算金额和市场询价确定
	数量指标	完成地价动态监测成果的套数	按合同约定，完成各项监测任务，提交各项任务监测数据；完成沧州市本年度前三季度土地市场动态监测；完成沧州市本年度土地市场动态监测，形成报告的数量。	1套	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
	质量指标	验收合格率	达到行业内相关规定的标准和要求的比例	100%	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
	时效指标	完成工作任务的期限	项目完成时限	年内	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
效益指标	社会效益指标	对政府建立公开、公平、公正的土地市场环境的影响	有利于建立公开、公平、公正的土地市场环境	为政府适时制定土地市场的宏观调控政策和稳定土地市场提供决策依据	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	按土地市场动态监测系统运行方案与要求

11、2023年外来入侵物种普查项目绩效目标表

绩效目标	1.2022年12月底前完成外业调查，做好普查工作督导及评估 , 形成阶段性工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金总额	投入技术服务费	9.75万元	沧州市市级林草外来入侵物种普查工作技术咨询服务合同
	数量指标	阶段性普查工作总结数量	阶段性普查工作总结数量	1份	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	质量指标	普查数据质量	数据审核通过率	100%	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	时效指标	任务完成时限	阶段性普查工作总结提交时间	年内完成	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
效益指标	生态效益指标	对保护本地物种安全的影响	对保护本地物种安全的影响	有效保护本地物种安全	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	可持续影响指标	对今后监测预警和防治工作的影响	对今后监测预警和防治工作的影响	为监测预警和精准防治提供基础数据支撑	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	社会效益指标	对社会生物安全的影响	对社会生物安全的影响	有效保护社会生物安全	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	普查满意度	上级部门满意度	100%	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》

12、2023年专项资金绩效评价费绩效目标表

绩效目标	1.聘请第三方对2022年省级以上专项资金做绩效评价，并出具绩效评价报告。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	聘请中介机构的费用	支付给中介机构的评估费总额	≤10万元	市场询价
	数量指标	绩效评价报告数量	绩效评价报告的数量	5套	根据省厅（局）或市财政局通知要求
	质量指标	绩效评价报告质量	绩效评价报告完成率	100%	根据省厅（局）或市财政局通知要求
	时效指标	项目完成时间	绩效评价报告完成时间	根据省厅（局）或市财政局要求完成	根据省厅（局）或市财政局通知要求
效益指标	社会效益指标	保证财政资金的使用效率	规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。	规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。	根据省厅（局）或市财政局通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对绩效评价工作满意度	省厅、省林草局、市财政局对绩效评价报告的满意度	≥90%	根据省厅（局）或市财政局通知要求省林草局对绩效评价报告满意度高于90%为“优”。

13、2023年自然资源和规划新闻宣传工作经费绩效目标表

绩效目标	1.宣传自然资源和规划部门履行“两统一”职责成效及在保障经济社会高质量发展、服务生态文明建设中的重要作用，宣传自然资源和规划领域改革新举措、新成果、新经验，为自然资源和规划改革发展创造良好社会环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金总额	开展新闻宣传工作总成本	12万元	年度工作计划
	质量指标	制作专题片数量	反映制作专题片数量情况	≥1次	年度工作计划
	数量指标	举办摄影大赛等活动次数	反映开展宣传工作举办摄影大赛等活动数量情况	≥1次	年度工作计划
	数量指标	开展重要时间节点宣传活动次数	反映开展重要时间节点宣传活动数量情况	≥1次	年度工作计划
	质量指标	开展宣传活动取得效果	真正让党的二十大精神、自然资源政策举措、最新成果、典型经验、典型人物深入人心，让全社会对自然资源工作更加了解、关心和支持，从而为全市自然资源和规划事业高质量发展提供强大精神动力	取得预期实效	年度工作计划
	时效指标	宣传活动完成时间	组织完成各项宣传活动的时限	年内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对促进全社会更加理解和支持自然资源和规划事业发展的影响	通过开展各项宣传活动，促进全社会更加理解和支持自然资源和规划事业发展，推动自然资源和规划各项法律法规落地见效。	促进全社会更加理解和支持自然资源和规划事业发展，推动自然资源和规划各项法律法规落地见效。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、服务企业、群众满意度	反映干部职工、服务企业、群众满意情况	100%	年度工作计划

14、2023年初预算地面沉降项目（含尾款）绩效目标表

绩效目标	1.二等水准测量报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	28万元	工作方案及市场询价
	数量指标	完成报告及附图数量	按合同约定完成报告及附图数量	≥2套	合同约定
	质量指标	验收通过率	符合相关文件的要求，成果通过验收	100%	合同约定
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时间	12月底	合同约定
效益指标	社会效益指标	为社会防灾减灾提供地质保障	反映为社会提供保障的情况	为社会防灾减灾提供地质保障	工作方案要求
效益指标	可持续影响指标	对城市规划可持续影响度	反映对城市规划可持续影响度	长期	工作方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员认可程度	反映为政府服务的满意度情况	≥90%	工作方案要求

15、2023年初预算购买自然资源行业调查数据汇总相关业务服务项目绩效目标表

绩效目标	1.通过向社会力量购买自然资源行业调查相关服务来辅助完成我市的自然资源行业调查数据汇总工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	调查各类信息正确率	正确信息数量/信息总数量	≥100%	工作方案要求
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时间	12月底	工作方案要求
	成本指标	财政预算资金使用情况	投入项目的资金总量	80万元	工作方案及市场询价
	数量指标	当年需完成的调查数量	当年需完成的调查数量	50000件	工作方案要求
效益指标	社会效益指标	确保自然资源确权登记工作顺利开展，优化营商环境	反映为对登记工作提供保障的情况	反映为对登记工作提供保障的情况	工作方案要求
效益指标	可持续影响指标	对于保障不动产交易安全，保护不动产权利人合法财产权，夯实社会主义市场经济体制具有重要作用	反应为对登记工作的可持续影响度	长期	工作方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据使用机关和人员的满意度	满意数量/调查总量	≥90%	工作方案要求

16、2023年初预算土地利用、调查监测与规划项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付项目资金尾款

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	偿付沧州大运河核心控制区国土空间管控细则尾款	195.7万元	工作方案及市场询价
	数量指标	偿还尾款笔数	偿还尾款笔数	4笔	合同约定
	质量指标	偿还及时性	尾款偿还及时性	100%	合同约定
	时效指标	完成及时性	尾款偿还时效	年内	合同约定
效益指标	社会效益指标	对中心城区大运河核心监控区国土空间开发利用保护的影响	为中心城区大运河两侧国土空间保护开发利用提供规划依据	为中心城区大运河两侧国土空间保护开发利用提供规划依据	合同约定
	社会效益指标	为我市用地管理提供基础数据	为我市用地管理提供基础数据，保证相关工作顺利开展	按时保质为我市相关工作的开展提供基础数据	工作方案
	社会效益指标	促进土地节约集约利用，为沧州市推进城市用地盘活存量、优化结构、提升效率的重要依据。	客观反映全市建设用地节约集约用地状况，全面提高土地资源利用效率，科学合理安排各类用地的供应规模、结构、布局和时序	客观反映全市建设用地节约集约用地状况，全面提高土地资源利用效率，科学合理安排各类用地的供应规模、结构、布局和时序	按合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度80%以上	项目实施单位满意度80%以上	≥80%	工作方案要求

17、2023年初预算土地利用、耕地保护与调查监测、风险普查项目绩效目标表

绩效目标	1.按照市自然资源政府公示价格体系建设实施方案的工作安排，完成基础资料收集与调查工作，初步形成地价及修正体系成果。 2.建立沧州市区域自然资源政府公示价格体系，完成成果汇总及上报工作；更新沧州市规划主城区公示地价成果数据库，形成公示地价成果。。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	投入资金总额	项目投入资金	119.7万元	沧州市委托代理机制试点实施方案、全民所有自然资源资产清查项目预算标准
	数量指标	报告个数	编写相关工作报告	≥1套	沧州市委托代理机制试点实施方案
	质量指标	达到行业内相关规定的标准和要求的比例	按照公示价格体系编制有关规范，完成公示价格体系建库、制图工作，形成成果报告和技术报告	100%	国家和省级试点实施方案、沧州市委托代理机制试点实施方案
	时效指标	完成时效	沧州市委托代理机制试点工作完成时间	2023年年底	沧州市委托代理机制试点实施方案
	数量指标	核实调查图斑数量	完成国家局下发核实图斑市级抽查工作	≥20%	《河北省林业和草原局果园常态化开展林草生态综合监测的通知》（冀林草字[2022]161号）
	质量指标	调查图斑通过率	符合国家局要求，通过审核。	100%	《河北省林业和草原局果园常态化开展林草生态综合监测的通知》（冀林草字[2022]161号）
效益指标	社会效益指标	摸清各项指标指数	统计森林、草地、湿地资源的质量、结构、生态状况等方面的指标数据	统计森林、草地、湿地资源的质量、结构、生态状况等方面的指标数据	《河北省林业和草原局果园常态化开展林草生态综合监测的通知》（冀林草字[2022]161号）
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	国家和省级试点实施方案、沧州市委托代理机制试点实施方案

18、2023年初预算自然资源统一确权登记项目（含尾款）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展大浪淀水库等自然资源调查，搜集数据成果满足登记发证需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入项目的资金数量	66.6万元	项目测算
	数量指标	项目登记单元数	项目共分为4个登记单元，其中包括廖家洼排水渠、宣南干沟、龙王河、黒龙港河西上支段	4个	方案要求
	质量指标	验收通过率	专家评审通过率	≥95%	方案要求
	时效指标	任务完成时效	项目完成时间	年内	方案要求
效益指标	社会效益指标	明确各类权属界限	数据成果运用对社会的影响	自然资源的坐落、空间范围、面积、类型等自然状况登记准确、权利一致。	方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评价人员认可度	反映为政府服务的满意度情况	≥95%	方案要求

19、2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1设冬枣裂果防控示范园270亩（其中，温室、大棚设施栽培100亩、露地栽培示范园170亩）,开展高接换头及接后管理和枣裂果防控技术技术培训500人次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设示范园面积	建设示范园面积	270亩	项目实施方案
	质量指标	设施栽培裂果率降低	降低设施栽培裂果率	≥10％	项目实施方案
	成本指标	投入资金	中央财政补助金额	100万元	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年底完成	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	设施栽培示范园亩收入	设施栽培示范园比常规露地栽培亩收入增加情况	≤9000元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	辐射带动冬枣产业发展	带动冬枣产业发展	明显辐射带动冬枣产业发展	项目实施方案
	生态效益指标	保护生态环境	是否环保	减少农药、化肥使用量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	培训人员满意率达到90%以上	≥90％	项目实施方案

20、2023年林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积数	105.55万亩	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率	≤1%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥80%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	成本指标	投入防治资金	投入防治资金金额	22万元	沧州市财政局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金改革预算的通知》（沧市财资环[2022]120号）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	促进国民经济持续发展	长期促进国民经济发展	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥90%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	影响明显	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	经济效益指标	减免病虫害造成经济损失	是否减免病虫害造成经济损失	是	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	职工、周边群众满意度	≥80%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）

21、2023年桑葚栽培（设施栽培）技术示范与推广绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过实施标准化栽培技术、应用桑树综合防控技术，建设标准化示范园340亩，开展果桑标准化管理技术培训600人次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范园建设面积	示范园建设面积	340亩	项目实施方案
	质量指标	示范园标准化技术使用率	示范园栽培过程应用标准化技术	100％	项目实施方案
	成本指标	投入资金	100万元	100万元	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年底完成	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	设施栽培示范园亩收入	设施栽培示范园比常规露地栽培亩收入增加情况	≤2万元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	辐射带动桑椹产业发展	是否带动桑椹产业发展	明显辐射带动桑椹产业发展	项目实施方案
	生态效益指标	保护生态环境	是否环保	减少农药、化肥使用量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	桑椹种植区职工、群众满意度	培训人员满意率达到90%以上	≥90％	项目实施方案

22、2023年新华国土土地变更调查及耕地质量等别年度更新绩效目标表

绩效目标	1.领取遥感监测成果后及时开展相关工作，按国家及省级要求时间完成土地调查及数据库维护工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变更调查完成率	变更调查完成率	≥95%	按省级验收报告
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	按省级验收报告
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	≤12月	按省级验收报告
	成本指标	项目总资金数	该项目投入资金总数量	22万元	按签订合同价款
效益指标	社会效益指标	成果支持率	能够长期满足土地资源管理工作的基本需求	能够长期满足土地资源管理工作的基本要求	按省级验收报告
效益指标	可持续影响指标	成果利用率	保持土地利用现状数据的现势性和使用的连续性	保持土地利用现状数据的现势性和使用的连续性	按省级验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	根据调查问卷确定不动产登记服务对	≥95%	按发放收回问卷核算

23、2023年新华国土资源执法和违法监察绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1开展国土资源执法工作，落实土地卫片整改，减少国土资源违法案件发生。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地卫片整改数量	全国土地卫片整改完成数量	30个	根据省政府及上级部门下发卫片台账
	质量指标	卫片通过验收核查率	卫片通过验收核查率	≥90%	根据省政府及上级部门下发卫片台账及时间要求
	时效指标	卫片整改时限	2023年12月前完成卫片整改工作	≤12月	根据省政府及上级部门下发卫片台账及时间要求
	成本指标	项目总资金数	投入该项目的总资金数量	15万元	按全年决算数据
效益指标	社会效益指标	违法用地整改数量	违法用地整改数量	≥90%	根据省政府及上级部门下发卫片整改报告
	经济效益指标	通过违法案件查处执法实现一般罚没收入	通过违法案件查处执法实现一般罚没收入	≥20万元	按全年决算数据
	可持续影响指标	减少违法占用土地面积	通过项目实施减少违法占用土地面积	通过卫片执法，减少辖区内违法占地案件的发生，保障自然资源工作的开展。	根据本年立案查处案卷台账
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥90%	根据市政府、区政府对本项工作的评价

24、2023年新华征地报批绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1完成辖区储备地和重点土地项目征收任务 2.目标内容2开展土地政策法规宣传工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地项目用地预审工作完成率	≥90%	依据市政府、区政府征地计划
	质量指标	土地征收报卷通过率	土地征收报卷通过率	≥85%	依据省政府批复文件及案卷评价
	时效指标	年度征地任务完成时限	完成工作时间	≤12月	依据市政府、区政府征地计划
	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	≤16万元	按全年决算数据
效益指标	社会效益指标	城市化进程推进率	改善城市环境，加快城市建设、加速产业升级起作用。	通过土地征收推动城市建设，为城市化进程提供用地基础	依据市政府、主管部门文件
效益指标	可持续影响指标	储备计划落实率	当年完成土地储备计划落实率	≥70%	依据市政府、主管部门文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	通过下发调查问卷，调查被征地群众的满意度

25、2023年运河国土土地变更调查及耕地质量等别年度更新绩效目标表

绩效目标	1.领取遥感监测成果后及时组织开展相关工作，按国家及省级要求时间完成土地调查及数据库维护工作。 2.在变更调查的基础上，开展耕地质量等别年度更新工作，按时完成成果上报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变更调查完成率	变更调查完成率	≥95百分比	按上级单位审核通过的成果。
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90百分比	按上级单位审核通过的成果。
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	≤12月	按上级单位审核通过的成果。
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22万元	按上级单位审核通过的成果。
效益指标	经济效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥90百分比	按上级单位审核通过的成果。
	社会效益指标	全面查清最新土地利用状况，掌握	全面查清最新土地利用状况，掌握真实土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化管理，健全并完善土地调查监测、统计、登记制度，为国土空间规划提供数据支撑	能够全面查清最新土地利用状况，掌握真实土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化管理，健全并完善土地调查监测、统计、登记制度，为国土空间规划提供数据支撑	按上级单位审核通过的成果。
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	掌握耕地资源信息，促进耕地质量提升	按上级单位审核通过的成果。
	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	保障自然资源业务工作情况	保持自然资源利用现状的现势性和连续性	按上级单位审核通过的成果。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	按上级单位审核通过的成果。

26、2023年运河国土征地报批工作绩效目标表

绩效目标	1.完成辖区储备地征收任务和重点土地征收 2.开展土地政策法规宣传工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地组卷报批工作完成率	≥90百分比	依据年度工作总结及决算
	质量指标	前期文件编制质量满足要求	前期文件编制质量通过率	≥80百分比	依据年度工作总结及决算
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤12月	依据年度工作总结及决算
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤10万元	依据年度工作总结及决算
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	通过项目用地保障，拉动地区经济发展	依据年度工作总结及决算
	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高	依据年度工作总结及决算
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	≥80百分比	依据年度工作总结及决算
	可持续影响指标	储备计划落实率	储备计划落实率	≥60百分比	依据年度工作总结及决算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75百分比	依据年度工作总结及决算

27、2023年运河国土自然资源执法与违法监察绩效目标表

绩效目标	1.开展国土资源执法工作，落实土地卫片整改，减少国土资源违法案件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫片核实图斑数量	卫片核实图斑数量	≥50个	根据年度工作总结及决算
	质量指标	验收通过率（%）	验收通过率（%）	≥90百分比	根据年度工作总结及决算
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12月	根据年度工作总结及决算
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤6万元	根据年度工作总结及决算
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及罚没收入金额	≥5万元	根据年度工作总结及决算
	社会效益指标	违法用地整改数量	违法用地整改数量	≥80亩	根据年度工作总结及决算
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护数量	≥20亩	根据年度工作总结及决算
	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	保障自然资源业务工作情况	通过卫片执法，保障区域自然资源业务工作	根据年度工作总结及决算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85百分比	根据年度工作总结及决算

28、2023年国土资源执法监察经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)	>90%	《河北省人民政府办公厅关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》
	质量指标	重大典型违法案件调查反馈率	当年重大典型违法案件调查反馈率	>90%	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国矿产资源法》
	时效指标	项目周期一年	项目周期一年，预计十二月底完成	1年	《沧州市人民政府办公室关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	16万元	《沧州市人民政府办公室关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》
效益指标	社会效益指标	进一步规范土地管理秩序	进一步规范土地管理秩序	土地管理秩序得到规范	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国矿产资源法》
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	市政府对整治全市违法工作满意度	基本满意	《沧州市人民政府办公室关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》

29、2023年土地矿产卫片执法监督检查绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占用耕地面积占新增建设用地	违法占用耕地面积占新增建设用地比例	<15%	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》
	质量指标	基本性保障项目完成率	当年基本性保障项目完成率	>90%	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》
	时效指标	项目周期一年	项目周期一年，预计今年12月底前完成	1年	《河北省人民政府办公厅关于进一步加强基层国土资源执法执法监管工作的通知》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12万元	沧州市人民政府办公室《关于进一步加强基层国土资源执法执法监管工作的通知》
效益指标	社会效益指标	履职到位率	履职到位率	>90%	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》、
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	市政府对卫片工作满意度	基本满意	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》、

30、2023年初预算农村乱占耕地建房核查项目绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市乱占耕地建房图斑数量	完成各县截至2022年12月整改完成的乱占耕地建房图斑核实	≥500个	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
	质量指标	核查结果准确率	上级主管部门验收通过数与本级核查通过数相比	≥90%	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
	时效指标	验收结果完成时限	自数据下发之日起或上报整改到位起计算	≤15天	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
	成本指标	项目预算总成本	完成核查所有图斑所需要的费用	10万	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
效益指标	社会效益指标	遏制违法用地高发态势	严格控制新增乱占耕地建房和耕地得到保护	农村乱占耕地建房明显减少	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
效益指标	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	保护自然资源、保护耕地	耕地得到长期保护	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府满意度	各级政府满意度	≥90%	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市自然资源和规划局安排政府采购预算424.44万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

324沧州市自然资源和规划局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							424.44	424.44							331.94
沧州市自然资源和规划局本级小计							363.30	363.30							273.60
2023年初预算购买自然资源行业调查数据汇总相关业务服务项目	80.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	人	20	4.00	80.00	80.00							80.00
2023年初预算土地利用、耕地保护与调查监测、风险普查项目	119.70	其他服务	C99000000	项	1	89.70	89.70	89.70
2023年初预算自然资源统一确权登记项目（含尾款）	66.60	其他服务	C99000000	项	1	66.60	66.60	66.60							66.60
2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目	100.00	有机肥料及微生物肥料	A07080105	吨	65	0.50	32.50	32.50							32.50
2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目	100.00	生物农药及微生物农药	A07080107	吨	2.9	5.00	14.50	14.50							14.50
2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目	100.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	亩	10	2.00	20.00	20.00							20.00
2023年桑葚栽培（设施栽培）技术示范与推广	100.00	有机肥料及微生物肥料	A07080105	吨	98	0.40	39.20	39.20							39.20
2023年桑葚栽培（设施栽培）技术示范与推广	100.00	生物农药及微生物农药	A07080107	吨	5.2	4.00	20.80	20.80							20.80
沧州市自然资源和规划局新华区分局小计							0.70	0.70
公用经费2023计算	95.45	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.35	0.70	0.70
沧州市自然资源和规划局运河区分局小计							1.05	1.05
公用经费2023计算	113.82	其他商业保险服务	C18040199	辆	3	0.35	1.05	1.05
沧州市自然资源和规划执法监察支队小计							4.24	4.24							3.54
公用经费2023计算	83.24	台式计算机	A02010105	套	2	0.87	1.74	1.74							1.74
公用经费2023计算	83.24	便携式计算机	A02010108	套	1	1.05	1.05	1.05							1.05
公用经费2023计算	83.24	多功能一体机	A02020400	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费2023计算	83.24	A4 黑白打印机	A02021003	套	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用经费2023计算	83.24	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.35	0.70	0.70
沧州市城乡规划馆小计							54.80	54.80							54.80
公用经费2023计算	667.29	台式计算机	A02010105	台	6	0.90	5.40	5.40							5.40
公用经费2023计算	667.29	投影仪	A02020200	台	1	11.00	11.00	11.00							11.00
公用经费2023计算	667.29	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费2023计算	667.29	LED 显示屏	A02021103	台	3	0.96	2.88	2.88							2.88
公用经费2023计算	667.29	液晶显示器	A02021104	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用经费2023计算	667.29	触摸屏	A02021117	台	2	1.15	2.30	2.30							2.30
公用经费2023计算	667.29	触摸屏	A02021117	台	1	0.68	0.68	0.68							0.68
公用经费2023计算	667.29	语音输入设备	A02021124	套	1	28.50	28.50	28.50							28.50
公用经费2023计算	667.29	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.32	0.32	0.32							0.32
公用经费2023计算	667.29	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.26	0.52	0.52							0.52
沧州市土地储备中心小计							0.35	0.35
公用经费2023计算	52.81	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.35	0.35	0.35

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为28392.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为290.22万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324沧州市自然资源和规划局	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28392.93
1、房屋（平方米）	28353.93	17112.02
其中：办公用房（平方米）	18617.37	7070.49
2、车辆（台、辆）	25	449.64
3、单价在20万元以上的设备	44	7549.13
4、其他固定资产	3413	3282.14

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、沧州市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

324001沧州市自然资源和规划局本级		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4334.76	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	296.25
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4038.51
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	4334.76	本年支出合计	4334.76
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	4334.76	支出总计	4334.76

单位预算收入总表

324001沧州市自然资源和规划局本级					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4334.76	4334.76	4334.76
2	213	农林水支出	296.25	296.25	296.25
3	21302	林业和草原	296.25	296.25	296.25
4	2130204	事业机构	34.50	34.50	34.50
5	2130206	技术推广与转化	200.00	200.00	200.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	52.00	52.00	52.00
7	2130299	其他林业和草原支出	9.75	9.75	9.75
8	220	自然资源海洋气象等支出	4038.51	4038.51	4038.51
9	22001	自然资源事务	4038.51	4038.51	4038.51
10	2200101	行政运行	3492.51	3492.51	3492.51
11	2200102	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00
12	2200104	自然资源规划及管理	14.25	14.25	14.25
13	2200106	自然资源利用与保护	281.55	281.55	281.55
14	2200109	自然资源调查与确权登记	193.20	193.20	193.20
15	2200113	地质矿产资源与环境调查	28.00	28.00	28.00
16	2200129	基础测绘与地理信息监管	7.00	7.00	7.00

单位预算支出总表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4334.76	3492.51	842.25
2	213	农林水支出	296.25		296.25
3	21302	林业和草原	296.25		296.25
4	2130204	事业机构	34.50		34.50
5	2130206	技术推广与转化	200.00		200.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	52.00		52.00
7	2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75
8	220	自然资源海洋气象等支出	4038.51	3492.51	546.00
9	22001	自然资源事务	4038.51	3492.51	546.00
10	2200101	行政运行	3492.51	3492.51
11	2200102	一般行政管理事务	22.00		22.00
12	2200104	自然资源规划及管理	14.25		14.25
13	2200106	自然资源利用与保护	281.55		281.55
14	2200109	自然资源调查与确权登记	193.20		193.20
15	2200113	地质矿产资源与环境调查	28.00		28.00
16	2200129	基础测绘与地理信息监管	7.00		7.00

单位预算财政拨款收支总表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4334.76	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	296.25	296.25
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	4038.51	4038.51
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	4334.76	本年支出合计	4334.76	4334.76
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	4334.76	支出总计	4334.76	4334.76

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4334.76	3492.51	842.25
2	213	农林水支出	296.25		296.25
3	21302	林业和草原	296.25		296.25
4	2130204	事业机构	34.50		34.50
5	2130206	技术推广与转化	200.00		200.00
6	2130234	林业草原防灾减灾	52.00		52.00
7	2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75
8	220	自然资源海洋气象等支出	4038.51	3492.51	546.00
9	22001	自然资源事务	4038.51	3492.51	546.00
10	2200101	行政运行	3492.51	3492.51
11	2200102	一般行政管理事务	22.00		22.00
12	2200104	自然资源规划及管理	14.25		14.25
13	2200106	自然资源利用与保护	281.55		281.55
14	2200109	自然资源调查与确权登记	193.20		193.20
15	2200113	地质矿产资源与环境调查	28.00		28.00
16	2200129	基础测绘与地理信息监管	7.00		7.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3492.51	2955.25	537.26
2	301	工资福利支出	2453.81	2453.81
3	30101	基本工资	717.35	717.35
4	30102	津贴补贴	365.38	365.38
5	30103	奖金	501.29	501.29
6	30107	绩效工资	209.46	209.46
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.60	243.60
8	30110	职工基本医疗保险缴费	88.86	88.86
9	30111	公务员医疗补助缴费	114.54	114.54
10	30112	其他社会保障缴费	12.96	12.96
11	30113	住房公积金	200.37	200.37
12	302	商品和服务支出	537.26		537.26
13	30201	办公费	21.65		21.65
14	30202	印刷费	2.97		2.97
15	30205	水费	3.71		3.71
16	30206	电费	29.46		29.46
17	30207	邮电费	44.25		44.25
18	30208	取暖费	46.08		46.08
19	30209	物业管理费	126.00		126.00
20	30211	差旅费	25.25		25.25
21	30213	维修(护)费	33.13		33.13
22	30215	会议费	6.68		6.68
23	30216	培训费	10.76		10.76
24	30217	公务接待费	3.01		3.01
25	30227	委托业务费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	14.36		14.36
27	30229	福利费	16.14		16.14
28	30231	公务用车运行维护费	14.52		14.52
29	30239	其他交通费用	52.56		52.56
30	30299	其他商品和服务支出	81.73		81.73
31	303	对个人和家庭的补助	501.44	501.44
32	30301	离休费	16.69	16.69
33	30302	退休费	476.50	476.50
34	30304	抚恤金	3.93	3.93
35	30309	奖励金	4.32	4.32

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001沧州市自然资源和规划局本级			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	37.97	37.97
2	“三公”经费小计	17.53	17.53
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	14.52	14.52
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	14.52	14.52
9	三、公务接待费	3.01	3.01
10	四、会议费
11	五、培训费

沧州市自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市自然资源和规划局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修退休人员一次性生活补助、在职人员基础绩效增加导致的；复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及林业、草原和湿地生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二十三）负责市本级自然资源和规划行政许可工作。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市自然资源和规划局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4334.76万元，其中：一般公共预算收入4334.76万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4334.76万元，其中基本支出3492.51万元，包括人员经费2955.25万元和日常公用经费537.26万元；项目支出842.25万元，主要为土地利用、调查监测与规划项目尾款195.70万元；土地利用、耕地保护与调查监测、风险普查项目119.70万元；购买自然资源行业调查数据汇总相关服务项目80万元；自然资源统一确权登记项目（含尾款）66.60万元；地面沉降项目（含尾款）28万元；中央财政林草科技推广示范项目经费222万元；其他运转类项目130.25万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4334.76万元，较2022年预算增加1548.19万元，其中：基本支出增加1214.29万元，主要为以前年度单独编制预算的林业技术推广站、林业有害生物防治检疫站、林木种苗工作站三个单位的预算与局机关合并编制，以及退休人员一次性生活补助、在职人员基本工作调标、基础绩效增加、养老保险、住房公积金增加等因素导致的；项目支出增加333.90 万元，主要为中央财政林草科技推广示范项目经费222万元、购买自然资源行业调查数据汇总相关服务项目80万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排537.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.53万元，、其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.52万元)；公务接待费3.01万元。与2022年相比因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费增加0.52万元，增加的主要原因是：以前年度单独编制预算的林业技术推广站、林业有害生物防治检疫站以及林木种苗工作站三个单位公务接待费2022年为0.56万元，除此影响，公务接待费与2022相比实际减少0.04万元，减少的主要原因是：退休或调出造成在职人员减少，导致作为计提基数的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车运行维护费的总和减少造成的。

五、预算绩效信息

1、2023年编制沧州常见病虫害防治技术图册绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1丰富技术人员专业知识，为技术人员开展防治作业提供工具书参考。提高全市技术人员防治水平，提高防治效果，为沧州林业产业体系发展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	包含沧州市常见病虫害的种类	病虫害种类	≥50种	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	质量指标	内容完整，防治技术可行，校对准确	防治技术是否可行	防治技术可行	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字[2014]62号）
	时效指标	当期任务完成率	当期完成任务占总任务的百分比	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字[2014]62号）
	成本指标	项目成本资金	投入防治资金	12万元	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]62号）》
效益指标	经济效益指标	提高防治效果，减免病虫害造成经济损失	是否减免病虫害造成经济损失	有利于减免病虫害造成经济损失	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知》（办字[2014]62号）
	社会效益指标	提高技术人员专业知识	是否长期为技术人员开展防治作业提供工具书参考	长期	为技术人员开展防治作业提供工具书参考
	生态效益指标	林业有害生物无公害成灾率	是否有利于开展防治作业，保护生态安全	有利于开展防治作业	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	可持续影响指标	提高专业人员技术水平	是否提高专业人员技术水平	有利于提高专业人员技术水平	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
满意度指标	服务对象满意度指标	林业技术人员民众满意度	随机抽样林业技术人员民众满意度平均值	≥80%	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）

2、2023年补充耕地实施方案绩效目标表

绩效目标	1.形成2023年补充耕地实施方案文本 ,形成2023年拟立项、拟验收项目图件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金额	完成补充耕地实施方案资金	12万元	市场询价及以前年度合同金额
	数量指标	补充耕地实施方案及图件的数量	补充耕地实施方案及图件的数量	2套	省厅下达补充耕地任务通知
	质量指标	实施方案满足补充耕地需求	安排项目新增耕地符合要求	安排补充耕地项目数量大于等于省厅下达任务	省厅下达补充耕地任务通知
	时效指标	项目完成时限	在省厅下达任务后，1个月内完成补充耕地实施方案编制任务	年内	省厅下达补充耕地任务通知
效益指标	社会效益指标	可有效增加耕地数量，提高耕地质量	为保障我市耕地总量平衡提供依据	方案实施后，可保障我市耕地总量平衡，同时完成占补平衡补充耕地任务	《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(冀发[2018]35号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市委市政府满意度	100%	《沧州市委市政府关于加强耕地保护改进占补平衡管理实施意见》

3、2023年沧州市城市地价动态监测项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对城市地价水平和变动情况的实时监测，为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势，增强市场监管和调控能力提供服务.

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	17万元	根据以往年份预算金额和市场询价确定
	数量指标	完成地价动态监测成果的套数	按城市地价动态监测系统运行方案与要求，完成地价动态监测季度成果；地价动态监测年度成果；2023年度城市地价动态监测分析报告的数量	1套	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
	质量指标	验收合格率	按城市地价动态监测系统运行方案与要求，达到行业内相关规定的标准和要求的比例	100%	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
	时效指标	完成工作任务的期限	任务完成时限	年内	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
效益指标	社会效益指标	对政府运用土地政策参与宏观调控的影响	及时了解我市土地供应情况、地价趋势等市场信息	为政府运用土地政策参与宏观调控提供决策依据	按城市地价动态监测系统运行方案与要求
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	按城市地价动态监测系统运行方案与要求

4、2023年沧州市地理信息公共服务平台三级等保测评绩效目标表

绩效目标	1.完成地理信息公共服务平台三级等保测评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目年度拨付资金数	投入该项目资金数量	7万元	市场询价以及中关村信息安全测评联盟等级测评项目收费指导意见（试行）河北省的收费标准
	数量指标	出具报告的数量	出具网络安全等级保护测评差距分析及整改建议报告的份数	3套	根据信息安全等级保护相关规定出具网络安全等级保护测评报告
	质量指标	质量验收通过率	完成三级等保测评工作质量达标率	100%	信息安全等级保护管理办法（公字通【2007】43号）
	时效指标	项目完工时间	按照市政府要求的完工时限	年内	沧州市政务云管理办法及市政府大数据管理办公室要求
效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行	项目完成后的系统平台在政务云上稳定运行	沧州市地理信息公共服务平台达到上云要求，持续稳定运行	沧州市政务云管理办法及市政府大数据管理办公室要求
效益指标	社会效益指标	地理信息服务保障程度	平台在云上为政府部门继续提供地理信息服务	地理信息服务的保障程度达到优	沧州市政务云管理办法及市政府大数据管理办公室要求
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	满意的部门数/提供服务的总部门数*100%	≥85%	沧州市政务云管理办法

5、2023年沧州市区国有建设用地计划编制项目绩效目标表

绩效目标	1.确定国有建设用地供应计划指标,编制国有建设用地供应计划方案，为科学管地用地提供依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	18万元	根据以往年份预算金额和市场询价确定
	数量指标	计划编制文本、说明、图件及附件等成果的套数	按国有建设用地供应计划编制规范，完成计划草案包括计划文本、编制说明、图件及附件	1套	按国有建设用地供应计划编制规范
	质量指标	达到行业内相关规定的标准和要求的比例	按国有建设用地供应计划编制规范，完成计划草案包括计划文本、编制说明、图件及附件	100%	按国有建设用地供应计划编制规范
	时效指标	完成工作任务的期限	项目完成时限	6月底	按国有建设用地供应计划编制规范
效益指标	社会效益指标	为科学管地用地提供依据	促进土地供应的规范化、制度化、科学化，提高土地参与国家宏观调控的能力	100%	按国有建设用地供应计划编制规范
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	按国有建设用地供应计划编制规范

6、2023年经济林产品质量安全检验检测费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1经济林产品质量安全检验检测费4.5万元，其中委托检测费4万元，交通费0.5万元。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检数量	按照年度抽检数量完成	32批（次）	市食品安全重点工作要求
	质量指标	检测合格率	重点经济林产品抽检合格率	≥98%	市食品安全重点工作要求
	时效指标	按期完成率	10月底抽检全部完成	100%	市食品安全重点工作要求
	成本指标	成本预算	投入检测资金数	4.5万元	市食品安全重点工作要求
效益指标	经济效益指标	通过检测促进经济林产品质量安全	反映经济林产品检测经济效益情况	促进我市经济林产品质量安全	市食品安全重点工作要求
	社会效益指标	保障经济林产品质量安全	保障食品质量安全，促进行业健康发展	保障我市经济林产品质量安全	市食品安全重点工作要求
	生态效益指标	减少化肥和农药施用	降低化肥农药使用率	<30%	实际调查
	可持续影响指标	推进果树产业发展	对全市经济林产业发展产生积极影响	促进我市经济林产业健康发展	市食品安全重点工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	征求服务对象意见满意度	上级满意度	≥95%	市食品安全重点工作要求

7、2023年林木种苗质检及良种引进示范费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本资金	投入质检及良种资金引进	≥3万元	《河北省种子管理条例》
	质量指标	林木种苗抽查合格率	林木种苗抽查合格率	≥80%	河北省林业和草原局关于开展2021年林木种苗行政执法检查和种苗质量抽查工作的通知
	数量指标	抽检数量	抽查县市区数量	≥3个	河北省林业和草原局关于开展2021年林木种苗行政执法检查和种苗质量抽查工作的通知
	时效指标	是否按时完成	项目12月31日前完成	项目按时完成	《中华人民共和国种子法》
效益指标	生态效益指标	提高林木种苗质量，改善生态环境	增加良种使用率，提高生态效益	有利于长期的提高生态效益	《河北省种子管理条例》
效益指标	社会效益指标	提高苗木质量，增加造林收入	增加造林成活率，带动农民致富。	长期提高农民收入，社会效益明显	《河北省种子管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	征求服务对象意见满意度	随机抽样民众满意度平均值	≥85%	《河北省种子管理条例》

8、2023年林业植物检疫员着换装绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1在职森林植物检疫员统一着换装

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	检疫员人数	12人	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	质量指标	着换装完成率	实际着换装数与计划数的比率	100%	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )
	时效指标	完成时限	是够按年度计划完成	按计划完成	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	成本指标	制服费用	金额	5在职检疫员	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
效益指标	经济效益指标	开展植物检疫工作，减少检疫性病虫害造成的危害。	是否有助于	有助于减少检疫性病虫害造成的危害	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	社会效益指标	便于群众监督，有利于树立行政执法人员良好形象，增加公信力。	是否有助于	有助于树立执法人员良好形象，增加公信力	《河北省林业和草原局关于做好2022年度林业植物检疫员着换装工作的通知》
	生态效益指标	强化检疫监管，防范疫情扩散蔓延，保护森林资源。	是否有助于	有助于防范疫情扩散蔓延，保护森林资源。	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )
	可持续影响指标	增强检疫员责任感、使命感，规范行政行为，利于文明执法。	是否有助于	有助于规范行为，文明执法	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	随机抽样调查服务对象满意度平均数	≥90%	《国家林业局关于林业植物检疫人员着装事宜的通知》（林造发[2005]221号）财政部监察部国务院纠风办关于做好整顿统一着装工作的实施意见（财行[2004]15号 )

9、2023年美国白蛾工程治理绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1搞好美国白蛾工程治理，减轻美国白蛾发生危害，保护造林绿化的安全。减少美国白蛾向外扩散和传播的机率，为沧州林业产业体系发展提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	完成防治面积	130万亩次	沧州市林业主要有害生物防控应急预案（沧政发［2008］5号）
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积与有林地面积的百分比	≤4‰	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	时效指标	当期任务完成率	当期完成任务占总任务的百分比	≥90%	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	成本指标	项目成本资金	投入防治资金	10万元	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]62号）》
效益指标	经济效益指标	减免病虫害造成经济损失	是否减免病虫害造成经济损失	有利于减免病虫害造成经济损失	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	社会效益指标	促进林业产业发展	是否长期促进林业产业发展	是否长期促进林业产业发展	《沧州市人民政府办公室关于印发沧州市林业突发有害生物事件应急预案的通知》（沧政办字[2021]89号）
	生态效益指标	林业有害生物无公害成灾率	是否有利于保护造林绿化安全	有利于保护造林绿化安全	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]62号）》
	可持续影响指标	促进林业产业可持续发展	是否促进林业健康持续发展	促进林业健康持续发展	《河北省人民政府办公厅关于切实加强林业有害生物防治工作的通知（办字[2014]63号）》
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治区民众满意度	随机抽样林业有害生物防治区民众满意度平均值	≥80%	《沧州市人民政府办公室关于进一步做好美国白蛾等林业有害生物灾害防控工作的通知（沧政办字[2014]12号）》

10、2023年土地市场动态监测项目绩效目标表

绩效目标	1.通过土地市场动态监测系统的建立和实施，搜集、整理、分析土地市场信息，及时、准确把握土地市场动态变化情况，为政府适时制定土地市场的宏观调控政策提供依据；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	10万元	根据以往年份预算金额和市场询价确定
	数量指标	完成地价动态监测成果的套数	按合同约定，完成各项监测任务，提交各项任务监测数据；完成沧州市本年度前三季度土地市场动态监测；完成沧州市本年度土地市场动态监测，形成报告的数量。	1套	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
	质量指标	验收合格率	达到行业内相关规定的标准和要求的比例	100%	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
	时效指标	完成工作任务的期限	项目完成时限	年内	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
效益指标	社会效益指标	对政府建立公开、公平、公正的土地市场环境的影响	有利于建立公开、公平、公正的土地市场环境	为政府适时制定土地市场的宏观调控政策和稳定土地市场提供决策依据	按土地市场动态监测系统运行方案与要求
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	按土地市场动态监测系统运行方案与要求

11、2023年外来入侵物种普查项目绩效目标表

绩效目标	1.2022年12月底前完成外业调查，做好普查工作督导及评估 , 形成阶段性工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金总额	投入技术服务费	9.75万元	沧州市市级林草外来入侵物种普查工作技术咨询服务合同
	数量指标	阶段性普查工作总结数量	阶段性普查工作总结数量	1份	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	质量指标	普查数据质量	数据审核通过率	100%	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	时效指标	任务完成时限	阶段性普查工作总结提交时间	年内完成	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
效益指标	生态效益指标	对保护本地物种安全的影响	对保护本地物种安全的影响	有效保护本地物种安全	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	可持续影响指标	对今后监测预警和防治工作的影响	对今后监测预警和防治工作的影响	为监测预警和精准防治提供基础数据支撑	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
	社会效益指标	对社会生物安全的影响	对社会生物安全的影响	有效保护社会生物安全	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	普查满意度	上级部门满意度	100%	《沧州市外来入侵物种普查方案》《河北省外来入侵物种普查方案》《沧州市林草外来入侵物种普查方案》

12、2023年专项资金绩效评价费绩效目标表

绩效目标	1.聘请第三方对2022年省级以上专项资金做绩效评价，并出具绩效评价报告。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	聘请中介机构的费用	支付给中介机构的评估费总额	≤10万元	市场询价
	数量指标	绩效评价报告数量	绩效评价报告的数量	5套	根据省厅（局）或市财政局通知要求
	质量指标	绩效评价报告质量	绩效评价报告完成率	100%	根据省厅（局）或市财政局通知要求
	时效指标	项目完成时间	绩效评价报告完成时间	根据省厅（局）或市财政局要求完成	根据省厅（局）或市财政局通知要求
效益指标	社会效益指标	保证财政资金的使用效率	规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。	规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，加强支出管理，强化支出责任，评估投入产出效果，确定投入的重点和方向。	根据省厅（局）或市财政局通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对绩效评价工作满意度	省厅、省林草局、市财政局对绩效评价报告的满意度	≥90%	根据省厅（局）或市财政局通知要求省林草局对绩效评价报告满意度高于90%为“优”。

13、2023年自然资源和规划新闻宣传工作经费绩效目标表

绩效目标	1.宣传自然资源和规划部门履行“两统一”职责成效及在保障经济社会高质量发展、服务生态文明建设中的重要作用，宣传自然资源和规划领域改革新举措、新成果、新经验，为自然资源和规划改革发展创造良好社会环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目资金总额	开展新闻宣传工作总成本	12万元	年度工作计划
	质量指标	制作专题片数量	反映制作专题片数量情况	≥1次	年度工作计划
	数量指标	举办摄影大赛等活动次数	反映开展宣传工作举办摄影大赛等活动数量情况	≥1次	年度工作计划
	数量指标	开展重要时间节点宣传活动次数	反映开展重要时间节点宣传活动数量情况	≥1次	年度工作计划
	质量指标	开展宣传活动取得效果	真正让党的二十大精神、自然资源政策举措、最新成果、典型经验、典型人物深入人心，让全社会对自然资源工作更加了解、关心和支持，从而为全市自然资源和规划事业高质量发展提供强大精神动力	取得预期实效	年度工作计划
	时效指标	宣传活动完成时间	组织完成各项宣传活动的时限	年内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对促进全社会更加理解和支持自然资源和规划事业发展的影响	通过开展各项宣传活动，促进全社会更加理解和支持自然资源和规划事业发展，推动自然资源和规划各项法律法规落地见效。	促进全社会更加理解和支持自然资源和规划事业发展，推动自然资源和规划各项法律法规落地见效。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、服务企业、群众满意度	反映干部职工、服务企业、群众满意情况	100%	年度工作计划

14、2023年初预算地面沉降项目（含尾款）绩效目标表

绩效目标	1.二等水准测量报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	28万元	工作方案及市场询价
	数量指标	完成报告及附图数量	按合同约定完成报告及附图数量	≥2套	合同约定
	质量指标	验收通过率	符合相关文件的要求，成果通过验收	100%	合同约定
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时间	12月底	合同约定
效益指标	社会效益指标	为社会防灾减灾提供地质保障	反映为社会提供保障的情况	为社会防灾减灾提供地质保障	工作方案要求
效益指标	可持续影响指标	对城市规划可持续影响度	反映对城市规划可持续影响度	长期	工作方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员认可程度	反映为政府服务的满意度情况	≥90%	工作方案要求

15、2023年初预算购买自然资源行业调查数据汇总相关业务服务项目绩效目标表

绩效目标	1.通过向社会力量购买自然资源行业调查相关服务来辅助完成我市的自然资源行业调查数据汇总工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	调查各类信息正确率	正确信息数量/信息总数量	≥100%	工作方案要求
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时间	12月底	工作方案要求
	成本指标	财政预算资金使用情况	投入项目的资金总量	80万元	工作方案及市场询价
	数量指标	当年需完成的调查数量	当年需完成的调查数量	50000件	工作方案要求
效益指标	社会效益指标	确保自然资源确权登记工作顺利开展，优化营商环境	反映为对登记工作提供保障的情况	反映为对登记工作提供保障的情况	工作方案要求
效益指标	可持续影响指标	对于保障不动产交易安全，保护不动产权利人合法财产权，夯实社会主义市场经济体制具有重要作用	反应为对登记工作的可持续影响度	长期	工作方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据使用机关和人员的满意度	满意数量/调查总量	≥90%	工作方案要求

16、2023年初预算土地利用、调查监测与规划项目尾款绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付项目资金尾款

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	偿付沧州大运河核心控制区国土空间管控细则尾款	195.7万元	工作方案及市场询价
	数量指标	偿还尾款笔数	偿还尾款笔数	4笔	合同约定
	质量指标	偿还及时性	尾款偿还及时性	100%	合同约定
	时效指标	完成及时性	尾款偿还时效	年内	合同约定
效益指标	社会效益指标	对中心城区大运河核心监控区国土空间开发利用保护的影响	为中心城区大运河两侧国土空间保护开发利用提供规划依据	为中心城区大运河两侧国土空间保护开发利用提供规划依据	合同约定
	社会效益指标	为我市用地管理提供基础数据	为我市用地管理提供基础数据，保证相关工作顺利开展	按时保质为我市相关工作的开展提供基础数据	工作方案
	社会效益指标	促进土地节约集约利用，为沧州市推进城市用地盘活存量、优化结构、提升效率的重要依据。	客观反映全市建设用地节约集约用地状况，全面提高土地资源利用效率，科学合理安排各类用地的供应规模、结构、布局和时序	客观反映全市建设用地节约集约用地状况，全面提高土地资源利用效率，科学合理安排各类用地的供应规模、结构、布局和时序	按合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度80%以上	项目实施单位满意度80%以上	≥80%	工作方案要求

17、2023年初预算土地利用、耕地保护与调查监测、风险普查项目绩效目标表

绩效目标	1.按照市自然资源政府公示价格体系建设实施方案的工作安排，完成基础资料收集与调查工作，初步形成地价及修正体系成果。 2.建立沧州市区域自然资源政府公示价格体系，完成成果汇总及上报工作；更新沧州市规划主城区公示地价成果数据库，形成公示地价成果。。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	投入资金总额	项目投入资金	119.7万元	沧州市委托代理机制试点实施方案、全民所有自然资源资产清查项目预算标准
	数量指标	报告个数	编写相关工作报告	≥1套	沧州市委托代理机制试点实施方案
	质量指标	达到行业内相关规定的标准和要求的比例	按照公示价格体系编制有关规范，完成公示价格体系建库、制图工作，形成成果报告和技术报告	100%	国家和省级试点实施方案、沧州市委托代理机制试点实施方案
	时效指标	完成时效	沧州市委托代理机制试点工作完成时间	2023年年底	沧州市委托代理机制试点实施方案
	数量指标	核实调查图斑数量	完成国家局下发核实图斑市级抽查工作	≥20%	《河北省林业和草原局果园常态化开展林草生态综合监测的通知》（冀林草字[2022]161号）
	质量指标	调查图斑通过率	符合国家局要求，通过审核。	100%	《河北省林业和草原局果园常态化开展林草生态综合监测的通知》（冀林草字[2022]161号）
效益指标	社会效益指标	摸清各项指标指数	统计森林、草地、湿地资源的质量、结构、生态状况等方面的指标数据	统计森林、草地、湿地资源的质量、结构、生态状况等方面的指标数据	《河北省林业和草原局果园常态化开展林草生态综合监测的通知》（冀林草字[2022]161号）
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅满意度	省厅对项目效果的满意程度	100%	国家和省级试点实施方案、沧州市委托代理机制试点实施方案

18、2023年初预算自然资源统一确权登记项目（含尾款）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展大浪淀水库等自然资源调查，搜集数据成果满足登记发证需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总资金数	投入项目的资金数量	66.6万元	项目测算
	数量指标	项目登记单元数	项目共分为4个登记单元，其中包括廖家洼排水渠、宣南干沟、龙王河、黒龙港河西上支段	4个	方案要求
	质量指标	验收通过率	专家评审通过率	≥95%	方案要求
	时效指标	任务完成时效	项目完成时间	年内	方案要求
效益指标	社会效益指标	明确各类权属界限	数据成果运用对社会的影响	自然资源的坐落、空间范围、面积、类型等自然状况登记准确、权利一致。	方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评价人员认可度	反映为政府服务的满意度情况	≥95%	方案要求

19、2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1设冬枣裂果防控示范园270亩（其中，温室、大棚设施栽培100亩、露地栽培示范园170亩）,开展高接换头及接后管理和枣裂果防控技术技术培训500人次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设示范园面积	建设示范园面积	270亩	项目实施方案
	质量指标	设施栽培裂果率降低	降低设施栽培裂果率	≥10％	项目实施方案
	成本指标	投入资金	中央财政补助金额	100万元	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年底完成	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	设施栽培示范园亩收入	设施栽培示范园比常规露地栽培亩收入增加情况	≤9000元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	辐射带动冬枣产业发展	带动冬枣产业发展	明显辐射带动冬枣产业发展	项目实施方案
	生态效益指标	保护生态环境	是否环保	减少农药、化肥使用量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	培训人员满意率达到90%以上	≥90％	项目实施方案

20、2023年林业有害生物防治绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积数	105.55万亩	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率	≤1%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥80%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	成本指标	投入防治资金	投入防治资金金额	22万元	沧州市财政局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金改革预算的通知》（沧市财资环[2022]120号）
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	促进国民经济持续发展	长期促进国民经济发展	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥90%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	林业产业健康稳定发展可持续影响	影响明显	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
	经济效益指标	减免病虫害造成经济损失	是否减免病虫害造成经济损失	是	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	职工、周边群众满意度	≥80%	国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）

21、2023年桑葚栽培（设施栽培）技术示范与推广绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过实施标准化栽培技术、应用桑树综合防控技术，建设标准化示范园340亩，开展果桑标准化管理技术培训600人次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范园建设面积	示范园建设面积	340亩	项目实施方案
	质量指标	示范园标准化技术使用率	示范园栽培过程应用标准化技术	100％	项目实施方案
	成本指标	投入资金	100万元	100万元	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年底完成	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	设施栽培示范园亩收入	设施栽培示范园比常规露地栽培亩收入增加情况	≤2万元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	辐射带动桑椹产业发展	是否带动桑椹产业发展	明显辐射带动桑椹产业发展	项目实施方案
	生态效益指标	保护生态环境	是否环保	减少农药、化肥使用量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	桑椹种植区职工、群众满意度	培训人员满意率达到90%以上	≥90％	项目实施方案

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市自然资源和规划局本级安排政府采购预算363.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324001沧州市自然资源和规划局本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							363.30	363.30							273.60
沧州市自然资源和规划局本级小计							363.30	363.30							273.60
2023年初预算购买自然资源行业调查数据汇总相关业务服务项目	80.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	人	20	4.00	80.00	80.00							80.00
2023年初预算土地利用、耕地保护与调查监测、风险普查项目	119.70	其他服务	C99000000	项	1	89.70	89.70	89.70
2023年初预算自然资源统一确权登记项目（含尾款）	66.60	其他服务	C99000000	项	1	66.60	66.60	66.60							66.60
2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目	100.00	有机肥料及微生物肥料	A07080105	吨	65	0.50	32.50	32.50							32.50
2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目	100.00	生物农药及微生物农药	A07080107	吨	2.9	5.00	14.50	14.50							14.50
2023年冬枣防裂果新技术示范与推广项目	100.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	亩	10	2.00	20.00	20.00							20.00
2023年桑葚栽培（设施栽培）技术示范与推广	100.00	有机肥料及微生物肥料	A07080105	吨	98	0.40	39.20	39.20							39.20
2023年桑葚栽培（设施栽培）技术示范与推广	100.00	生物农药及微生物农药	A07080107	吨	5.2	4.00	20.80	20.80							20.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为9615.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001沧州市自然资源和规划局本级	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9615.99
1、房屋（平方米）	19174.93	7271.78
其中：办公用房（平方米）	18537.37	7070.49
2、车辆（台、辆）	7	130.31
3、单价在20万元以上的设备	9	632.83
4、其他固定资产	1717	1581.06

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沧州市自然资源和规划局新华区分局收支预算

单位预算收支总表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	548.21	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	548.21
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	548.21	本年支出合计	548.21
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	548.21	支出总计	548.21

单位预算收入总表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	548.21	548.21	548.21
2	220	自然资源海洋气象等支出	548.21	548.21	548.21
3	22001	自然资源事务	548.21	548.21	548.21
4	2200101	行政运行	495.21	495.21	495.21
5	2200102	一般行政管理事务	31.00	31.00	31.00
6	2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	22.00	22.00

单位预算支出总表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	548.21	495.21	53.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	548.21	495.21	53.00
3	22001	自然资源事务	548.21	495.21	53.00
4	2200101	行政运行	495.21	495.21
5	2200102	一般行政管理事务	31.00		31.00
6	2200109	自然资源调查与确权登记	22.00		22.00

单位预算财政拨款收支总表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	548.21	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	548.21	548.21
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	548.21	本年支出合计	548.21	548.21
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	548.21	支出总计	548.21	548.21

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	548.21	495.21	53.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	548.21	495.21	53.00
3	22001	自然资源事务	548.21	495.21	53.00
4	2200101	行政运行	495.21	495.21
5	2200102	一般行政管理事务	31.00		31.00
6	2200109	自然资源调查与确权登记	22.00		22.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	495.21	399.76	95.45
2	301	工资福利支出	357.13	357.13
3	30101	基本工资	97.43	97.43
4	30102	津贴补贴	86.58	86.58
5	30103	奖金	79.47	79.47
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.63	14.63
9	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
10	30113	住房公积金	29.32	29.32
11	302	商品和服务支出	95.45		95.45
12	30201	办公费	2.99		2.99
13	30202	印刷费	0.46		0.46
14	30205	水费	0.58		0.58
15	30206	电费	5.38		5.38
16	30207	邮电费	12.47		12.47
17	30209	物业管理费	7.30		7.30
18	30211	差旅费	3.91		3.91
19	30215	会议费	1.04		1.04
20	30216	培训费	1.46		1.46
21	30217	公务接待费	0.36		0.36
22	30227	委托业务费	5.00		5.00
23	30228	工会经费	2.08		2.08
24	30229	福利费	2.44		2.44
25	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
26	30239	其他交通费用	16.56		16.56
27	30299	其他商品和服务支出	29.02		29.02
28	303	对个人和家庭的补助	42.63	42.63
29	30302	退休费	42.03	42.03
30	30309	奖励金	0.60	0.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.26	7.26
2	“三公”经费小计	4.76	4.76
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	4.40	4.40
9	三、公务接待费	0.36	0.36
10	四、会议费
11	五、培训费

沧州市自然资源和规划局新华区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市自然资源和规划局新华区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责区域内国土资源相关政策、法规宣传和国土资源执法监察及信访工作、承担耕地保护和各类建设项目的组卷申报及规划地籍基础性工作；承担农村宅基地管理、矿产资源管理和各项规费收缴工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市自然资源和规划局新华区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入548.21万元，其中：一般公共预算收入548.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算548.21万元，其中基本支出495.21万元，包括人员经费399.76万元和日常公用经费95.45万元；项目支出53万元，主要为2023年新华征地报批16万元，2023年新华国土土地变更调查及耕地质量等别年度更新22万元，2023年新华国土资源执法和违法监察15万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排548.21万元，较2022年预算增加66.96万元，其中：基本支出增加46.96万元，主要为人员经费增加41.09万元，公用经费增加5.87万元；项目支出增加20万元，主要为征地报批项目增加8万元，国土土地变更调查及耕地质量等别年度更新项目增加7万元，国土资源执法和违法监察项目增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排95.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.76万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.4万元)；公务接待费0.36万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年新华国土土地变更调查及耕地质量等别年度更新绩效目标表

绩效目标	1.领取遥感监测成果后及时开展相关工作，按国家及省级要求时间完成土地调查及数据库维护工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变更调查完成率	变更调查完成率	≥95%	按省级验收报告
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90%	按省级验收报告
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	≤12月	按省级验收报告
	成本指标	项目总资金数	该项目投入资金总数量	22万元	按签订合同价款
效益指标	社会效益指标	成果支持率	能够长期满足土地资源管理工作的基本需求	能够长期满足土地资源管理工作的基本要求	按省级验收报告
效益指标	可持续影响指标	成果利用率	保持土地利用现状数据的现势性和使用的连续性	保持土地利用现状数据的现势性和使用的连续性	按省级验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	根据调查问卷确定不动产登记服务对	≥95%	按发放收回问卷核算

2、2023年新华国土资源执法和违法监察绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1开展国土资源执法工作，落实土地卫片整改，减少国土资源违法案件发生。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地卫片整改数量	全国土地卫片整改完成数量	30个	根据省政府及上级部门下发卫片台账
	质量指标	卫片通过验收核查率	卫片通过验收核查率	≥90%	根据省政府及上级部门下发卫片台账及时间要求
	时效指标	卫片整改时限	2023年12月前完成卫片整改工作	≤12月	根据省政府及上级部门下发卫片台账及时间要求
	成本指标	项目总资金数	投入该项目的总资金数量	15万元	按全年决算数据
效益指标	社会效益指标	违法用地整改数量	违法用地整改数量	≥90%	根据省政府及上级部门下发卫片整改报告
	经济效益指标	通过违法案件查处执法实现一般罚没收入	通过违法案件查处执法实现一般罚没收入	≥20万元	按全年决算数据
	可持续影响指标	减少违法占用土地面积	通过项目实施减少违法占用土地面积	通过卫片执法，减少辖区内违法占地案件的发生，保障自然资源工作的开展。	根据本年立案查处案卷台账
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥90%	根据市政府、区政府对本项工作的评价

3、2023年新华征地报批绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1完成辖区储备地和重点土地项目征收任务 2.目标内容2开展土地政策法规宣传工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地项目用地预审工作完成率	≥90%	依据市政府、区政府征地计划
	质量指标	土地征收报卷通过率	土地征收报卷通过率	≥85%	依据省政府批复文件及案卷评价
	时效指标	年度征地任务完成时限	完成工作时间	≤12月	依据市政府、区政府征地计划
	成本指标	项目总资金数	投入该项目的资金数量	≤16万元	按全年决算数据
效益指标	社会效益指标	城市化进程推进率	改善城市环境，加快城市建设、加速产业升级起作用。	通过土地征收推动城市建设，为城市化进程提供用地基础	依据市政府、主管部门文件
效益指标	可持续影响指标	储备计划落实率	当年完成土地储备计划落实率	≥70%	依据市政府、主管部门文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	通过下发调查问卷，调查被征地群众的满意度

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市自然资源和规划局新华区分局安排政府采购预算0.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

0.70

沧州市自然资源和规划局新华区分局小计

0.70

公用经费2023计算

95.45

财产保险服务

C18040102

辆

0.35

0.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市自然资源和规划局新华区分局上年末固定资产金额为90.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324003沧州市自然资源和规划局新华区分局	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.21
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	2	32.75
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	116	57.45

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沧州市自然资源和规划局运河区分局收支预算

单位预算收支总表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	602.70	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	602.70
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	602.70	本年支出合计	602.70
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	602.70	支出总计	602.70

单位预算收入总表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	602.70	602.70	602.70
2	220	自然资源海洋气象等支出	602.70	602.70	602.70
3	22001	自然资源事务	602.70	602.70	602.70
4	2200101	行政运行	564.70	564.70	564.70
5	2200102	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00
6	2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	22.00	22.00

单位预算支出总表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	602.70	564.70	38.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	602.70	564.70	38.00
3	22001	自然资源事务	602.70	564.70	38.00
4	2200101	行政运行	564.70	564.70
5	2200102	一般行政管理事务	16.00		16.00
6	2200109	自然资源调查与确权登记	22.00		22.00

单位预算财政拨款收支总表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	602.70	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	602.70	602.70
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	602.70	本年支出合计	602.70	602.70
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	602.70	支出总计	602.70	602.70

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	602.70	564.70	38.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	602.70	564.70	38.00
3	22001	自然资源事务	602.70	564.70	38.00
4	2200101	行政运行	564.70	564.70
5	2200102	一般行政管理事务	16.00		16.00
6	2200109	自然资源调查与确权登记	22.00		22.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	564.70	450.88	113.82
2	301	工资福利支出	400.10	400.10
3	30101	基本工资	107.48	107.48
4	30102	津贴补贴	97.80	97.80
5	30103	奖金	90.14	90.14
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50
9	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19
10	30113	住房公积金	32.88	32.88
11	302	商品和服务支出	113.82		113.82
12	30201	办公费	3.38		3.38
13	30202	印刷费	0.52		0.52
14	30205	水费	0.65		0.65
15	30206	电费	1.48		1.48
16	30207	邮电费	13.61		13.61
17	30208	取暖费	4.91		4.91
18	30209	物业管理费	24.00		24.00
19	30211	差旅费	4.42		4.42
20	30213	维修(护)费	1.44		1.44
21	30215	会议费	1.17		1.17
22	30216	培训费	1.61		1.61
23	30217	公务接待费	0.54		0.54
24	30227	委托业务费	5.00		5.00
25	30228	工会经费	2.32		2.32
26	30229	福利费	2.69		2.69
27	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
28	30239	其他交通费用	18.00		18.00
29	30299	其他商品和服务支出	21.48		21.48
30	303	对个人和家庭的补助	50.78	50.78
31	30302	退休费	48.65	48.65
32	30304	抚恤金	2.07	2.07
33	30309	奖励金	0.06	0.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.92	9.92
2	“三公”经费小计	7.14	7.14
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	6.60	6.60
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	6.60	6.60
9	三、公务接待费	0.54	0.54
10	四、会议费
11	五、培训费

沧州市自然资源和规划局运河区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市自然资源和规划局运河区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市自然资源和规划局运河区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入602.7万元，其中：一般公共预算收入602.7万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算602.7万元，其中基本支出564.7万元，包括人员经费450.88万元和日常公用经费113.82万元；项目支出38万元，主要为2023年国土资源执法和违法监察6万元，2023年征地报批工作10万元，土地变更调查及耕地质量等别年度更新22万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排602.7万元，较2022年预算增加6.22万元，其中：基本支出增加6.22万元，主要为工资标准调整、人员经费增加；项目支出增加0万元，主要为项目与上年一直，无变动。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排113.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.14万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费6.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.60万元)；公务接待费0.54万元。与2022年相比减少0.02万元，减少的主要原因是：人员减少，公务接待费按比例减少。

五、预算绩效信息

1、2023年运河国土土地变更调查及耕地质量等别年度更新绩效目标表

绩效目标	1.领取遥感监测成果后及时组织开展相关工作，按国家及省级要求时间完成土地调查及数据库维护工作。 2.在变更调查的基础上，开展耕地质量等别年度更新工作，按时完成成果上报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变更调查完成率	变更调查完成率	≥95百分比	按上级单位审核通过的成果。
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90百分比	按上级单位审核通过的成果。
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	≤12月	按上级单位审核通过的成果。
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22万元	按上级单位审核通过的成果。
效益指标	经济效益指标	自然资源开发利用现状掌握率	自然资源开发利用现状掌握率	≥90百分比	按上级单位审核通过的成果。
	社会效益指标	全面查清最新土地利用状况，掌握	全面查清最新土地利用状况，掌握真实土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化管理，健全并完善土地调查监测、统计、登记制度，为国土空间规划提供数据支撑	能够全面查清最新土地利用状况，掌握真实土地基础数据，并对调查成果实行信息化网络化管理，健全并完善土地调查监测、统计、登记制度，为国土空间规划提供数据支撑	按上级单位审核通过的成果。
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	掌握耕地资源信息，促进耕地质量提升	按上级单位审核通过的成果。
	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	保障自然资源业务工作情况	保持自然资源利用现状的现势性和连续性	按上级单位审核通过的成果。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95百分比	按上级单位审核通过的成果。

2、2023年运河国土征地报批工作绩效目标表

绩效目标	1.完成辖区储备地征收任务和重点土地征收 2.开展土地政策法规宣传工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地组卷报批工作完成率	≥90百分比	依据年度工作总结及决算
	质量指标	前期文件编制质量满足要求	前期文件编制质量通过率	≥80百分比	依据年度工作总结及决算
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤12月	依据年度工作总结及决算
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤10万元	依据年度工作总结及决算
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	通过项目用地保障，拉动地区经济发展	依据年度工作总结及决算
	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高	依据年度工作总结及决算
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	≥80百分比	依据年度工作总结及决算
	可持续影响指标	储备计划落实率	储备计划落实率	≥60百分比	依据年度工作总结及决算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥75百分比	依据年度工作总结及决算

3、2023年运河国土自然资源执法与违法监察绩效目标表

绩效目标	1.开展国土资源执法工作，落实土地卫片整改，减少国土资源违法案件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫片核实图斑数量	卫片核实图斑数量	≥50个	根据年度工作总结及决算
	质量指标	验收通过率（%）	验收通过率（%）	≥90百分比	根据年度工作总结及决算
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12月	根据年度工作总结及决算
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤6万元	根据年度工作总结及决算
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及罚没收入金额	≥5万元	根据年度工作总结及决算
	社会效益指标	违法用地整改数量	违法用地整改数量	≥80亩	根据年度工作总结及决算
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护数量	≥20亩	根据年度工作总结及决算
	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	保障自然资源业务工作情况	通过卫片执法，保障区域自然资源业务工作	根据年度工作总结及决算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85百分比	根据年度工作总结及决算

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市自然资源和规划局运河区分局安排政府采购预算1.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

1.05

沧州市自然资源和规划局运河区分局小计

1.05

公用经费2023计算

113.82

其他商业保险服务

C18040199

辆

0.35

1.05

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市自然资源和规划局运河区分局上年末固定资产金额为155.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324004沧州市自然资源和规划局运河区分局	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		155.85
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	3	41.16
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	244	114.69

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沧州市自然资源和规划执法监察支队收支预算

单位预算收支总表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	529.31	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	529.31
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	529.31	本年支出合计	529.31
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	529.31	支出总计	529.31

单位预算收入总表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	529.31	529.31	529.31
2	220	自然资源海洋气象等支出	529.31	529.31	529.31
3	22001	自然资源事务	529.31	529.31	529.31
4	2200101	行政运行	491.31	491.31	491.31
5	2200108	自然资源行业业务管理	38.00	38.00	38.00

单位预算支出总表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	529.31	491.31	38.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	529.31	491.31	38.00
3	22001	自然资源事务	529.31	491.31	38.00
4	2200101	行政运行	491.31	491.31
5	2200108	自然资源行业业务管理	38.00		38.00

单位预算财政拨款收支总表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	529.31	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出	529.31	529.31
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	529.31	本年支出合计	529.31	529.31
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	529.31	支出总计	529.31	529.31

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	529.31	491.31	38.00
2	220	自然资源海洋气象等支出	529.31	491.31	38.00
3	22001	自然资源事务	529.31	491.31	38.00
4	2200101	行政运行	491.31	491.31
5	2200108	自然资源行业业务管理	38.00		38.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	491.31	408.07	83.24
2	301	工资福利支出	394.85	394.85
3	30101	基本工资	107.82	107.82
4	30102	津贴补贴	97.13	97.13
5	30103	奖金	89.42	89.42
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	39.22
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.68	12.68
9	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
10	30113	住房公积金	32.75	32.75
11	302	商品和服务支出	83.24		83.24
12	30201	办公费	3.54		3.54
13	30202	印刷费	0.52		0.52
14	30205	水费	0.65		0.65
15	30206	电费	1.48		1.48
16	30207	邮电费	14.09		14.09
17	30209	物业管理费	2.60		2.60
18	30211	差旅费	4.42		4.42
19	30215	会议费	1.17		1.17
20	30216	培训费	1.62		1.62
21	30217	公务接待费	0.40		0.40
22	30227	委托业务费	5.00		5.00
23	30228	工会经费	2.32		2.32
24	30229	福利费	2.70		2.70
25	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
26	30239	其他交通费用	18.72		18.72
27	30299	其他商品和服务支出	19.61		19.61
28	303	对个人和家庭的补助	13.22	13.22
29	30302	退休费	12.01	12.01
30	30304	抚恤金	0.88	0.88
31	30309	奖励金	0.33	0.33

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.59	13.59
2	“三公”经费小计	4.80	4.80
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	4.40	4.40
9	三、公务接待费	0.40	0.40
10	四、会议费
11	五、培训费

沧州市自然资源和规划执法监察支队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市自然资源和规划执法监察支队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

沧州市自然资源和规划执法监察支队贯彻落实党中央关于自然资源和规划领域执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关工作要求。主要职责是：承担全市自然资源和规划领域执法监察工作；组织开展全市自然资源和规划领域违法案件形势研判；对全市执行国家自然资源和规划领域法律法规情况进行监督检查；拟订全市自然资源和规划领域执法实施办法；指导各县（市、区）对自然资源和规划领域违法违规案件进行查处；依法对重大自然资源和规划领城违法案件进行挂牌督办；组织全市自然资源和规划系统执法人员培训；对国家、省、市交办的违法违规线索进行督办、反馈；承担自然资源和规划领城违法案件的统计、汇总、分析和反馈等工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市自然资源和规划执法监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入529.31万元，其中：一般公共预算收入529.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算529.31万元，其中基本支出491.31万元，包括人员经费408.07万元和日常公用经费83.24万元；项目支出38万元，主要为自然资源行业业务管理支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排529.31万元，较2022年预算增加7.77万元，其中：基本支出增加47.77万元，主要为人员支出增加37.65万元，日常公用支出增加10.12万元；项目支出减少40万元，主要为自然资源行业业务管理支出减少40万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排83.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.4万元)；公务接待费0.4万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年国土资源执法监察经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举报线索处置率(%)	举报线索处置率(%)	>90%	《河北省人民政府办公厅关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》
	质量指标	重大典型违法案件调查反馈率	当年重大典型违法案件调查反馈率	>90%	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国矿产资源法》
	时效指标	项目周期一年	项目周期一年，预计十二月底完成	1年	《沧州市人民政府办公室关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	16万元	《沧州市人民政府办公室关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》
效益指标	社会效益指标	进一步规范土地管理秩序	进一步规范土地管理秩序	土地管理秩序得到规范	《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国矿产资源法》
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	市政府对整治全市违法工作满意度	基本满意	《沧州市人民政府办公室关于进一步加强基层国土资源执法监管工作的通知》

2、2023年土地矿产卫片执法监督检查绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法占用耕地面积占新增建设用地	违法占用耕地面积占新增建设用地比例	<15%	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》
	质量指标	基本性保障项目完成率	当年基本性保障项目完成率	>90%	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》
	时效指标	项目周期一年	项目周期一年，预计今年12月底前完成	1年	《河北省人民政府办公厅关于进一步加强基层国土资源执法执法监管工作的通知》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12万元	沧州市人民政府办公室《关于进一步加强基层国土资源执法执法监管工作的通知》
效益指标	社会效益指标	履职到位率	履职到位率	>90%	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》、
满意度指标	服务对象满意度指标	市政府满意度	市政府对卫片工作满意度	基本满意	《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》、

3、2023年初预算农村乱占耕地建房核查项目绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市乱占耕地建房图斑数量	完成各县截至2022年12月整改完成的乱占耕地建房图斑核实	≥500个	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
	质量指标	核查结果准确率	上级主管部门验收通过数与本级核查通过数相比	≥90%	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
	时效指标	验收结果完成时限	自数据下发之日起或上报整改到位起计算	≤15天	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
	成本指标	项目预算总成本	完成核查所有图斑所需要的费用	10万	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
效益指标	社会效益指标	遏制违法用地高发态势	严格控制新增乱占耕地建房和耕地得到保护	农村乱占耕地建房明显减少	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
效益指标	可持续影响指标	保障自然资源业务工作情况	保护自然资源、保护耕地	耕地得到长期保护	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府满意度	各级政府满意度	≥90%	沧州市人民政府办公室关于印发《沧州市农村乱占耕地建房专项整治行动工作方案的通知》

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市自然资源和规划执法监察支队安排政府采购预算4.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324005沧州市自然资源和规划执法监察支队

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

4.24